UCHWAŁA Nr III/11/10
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 22 grudnia 2010 roku
w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2001 r. nr 142
poz. 1591 z późn. zm.) art.171 ust. 7, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 220, art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240.) uchwala się co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2010:
1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 963.631,76 zł w tym:
a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- rozdział 01010 § 0970 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wpływy z różnych dochodów – 135.371 zł
b) Dział 630 – Turystyka
- rozdział 63003 § 2007 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, dotacje rozwojowe oraz środki na
finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – 8.260,76 zł
c) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- rozdział 70005 § 0760 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 100.000 zł
d) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- rozdział 75615 § 0310 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, podatek od nieruchomości – 400.000 zł
- rozdział 75621 § 0010 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek dochodowy od
osób fizycznych – 300.000 zł
e) Dział 758 – Różne rozliczenia
- rozdział 75801 § 2920 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, subwencje
ogólne z budżetu państwa – 8.000 zł
f) Dział 852 – Pomoc społeczna
- rozdział 85212 § 0920 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, pozostałe odsetki – 1.000 zł
- rozdział 85212 § 2910 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 11.000 zł
2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1.863.500 zł w tym:
a) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- rozdział 70005 § 0770 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.643.500 zł
b) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- rozdział 75616 § 0310 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, podatek od nieruchomości – 100.000 zł
c) Dział 801 - Oświata i wychowanie
- rozdział 80104 § 0830 – Przedszkola, wpływy z usług – 20.000 zł
h) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
- rozdział 92601 § 6330 – Obiekty sportowe, Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 100.000 zł
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2010:
1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 1.440.231,76 zł w tym:
a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- rozdział 01010 § 6059 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wydatki inwest. jednostek budżet. – 35.371 zł
b) Dział 600 – Gospodarka mieszkaniowa
- rozdział 60016 § 4300 – Drogi publiczne gminne, zakup usług pozostałych – 50.000 zł
c) Dział 630 – Turystyka
- rozdział 63003 § 4177 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, wynagrodzenia bezosobowe – 7.200 zł
- rozdział 63003 § 4417 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, podróże służbowe krajowe – 820,76 zł
- rozdział 63003 § 4419 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, podróże służbowe krajowe – 1.200 zł
- rozdział 63003 § 4707 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej – 240 zł
d) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
- rozdział 70005 § 6059 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki inwest. jednostek budżet. - 930.000 zł
e) Dział 801 - Oświata i wychowanie
- rozdział 80101 § 4110 - Szkoły podstawowe, składki na ubezpieczenia społeczne – 49.500 zł
- rozdział 80101 § 4260 - Szkoły podstawowe, zakup energii – 20.000 zł
- rozdział 80113 § 4010 – Dowożenie uczniów do szkół, wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.000 zł
- rozdział 80148 § 4010 – Stołówki szkolne, wynagrodzenia osobowe pracowników – 200 zł
f) Dział 852 – Pomoc społeczna
- rozdział 85212 § 2910 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 11.000 zł
- rozdział 85212 § 4580 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, pozostałe odsetki – 1.000 zł
g) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- rozdział 85401 § 4010 – Świetlice szkolne, wynagrodzenia osobowe pracowników – 700 zł
h) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozdział 90015 § 4260 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zakup energii – 200.000 zł
- rozdział 90015 § 4270 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zakup usług remontowych – 100.000 zł
i) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- rozdział 92109 § 2480 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury – 6.000 zł
j) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
- rozdział 92604 § 6060 –Instytucje kultury fizycznej, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 20.000 zł
2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 2.340.100 zł w tym:
a) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
- rozdział 70005 § 4300 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zakup usług pozostałych – 201.200 zł
- rozdział 70005 § 6050 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki inwest. jednostek budżet. – 480.000 zł
b) Dział 710 – Działalność usługowa
- rozdział 71035 § 6050 – Cmentarze, wydatki inwest. jednostek budżet. - 200.000 zł
c) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- rozdział 75495 § 4270 – Pozostała działalność, zakup usług remontowych – 65.500 zł
d) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- rozdział 75647 § 4100 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych, składki na
ubezpieczenia społeczne – 20.000 zł
e) Dział 757 – Obsługa długu publicznego
- rozdział 75702 § 4300 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,
zakup usług pozostałych – 300.000 zł
- rozdział 75702 § 8070 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,
odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych,
związanych z obsługą długu krajowego – 580.000 zł
- rozdział 75704 § 4300 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę
samorządu terytorialnego, zakup usług pozostałych – 50.000 zł
f) Dział 801 - Oświata i wychowanie
- rozdział 80101 § 4010 - Szkoły podstawowe, wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.000 zł
- rozdział 80101 § 4410 - Szkoły podstawowe, podróże służbowe krajowe – 1.500 zł
- rozdział 80101 § 4430 - Szkoły podstawowe, różne opłaty i składki – 3.000 zł
- rozdział 80101 § 6050 - Szkoły podstawowe, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 250.000 zł
- rozdział 80110 § 2590 – Gimnazja, dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty
prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną – 80.000 zł
- rozdział 80148 § 4110 – Stołówki szkolne, składki na ubezpieczenia społeczne – 200 zł
g) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- rozdział 85401 § 4410 – Świetlice szkolne, podróże służbowe krajowe – 700 zł
h) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
- rozdział 92604 § 6050 – Instytucje kultury fizycznej, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 20.000 zł
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów budżetowych – 79.558.720,14 zł w tym zmiany wg załącznika nr 1,
2) Plan wydatków budżetowych – 92.009.231,14 zł w tym zmiany wg załącznika nr 2,
3) Zadania inwestycyjne w 2010 roku wg załącznika nr 3,
4) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2013 wg załącznika nr 4,
5) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych w 2010 r. wg załącznika nr 5,
6) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
wg załącznika nr 6.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Hołdyński