Zarządzenie Nr 69/II/2011
Burmistrza Gołdapi
z dnia 15 lutego 2011
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Gołdap na rok 2011.
Na podstawie art. 249 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz § 1 i § 2 uchwały Nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2011r. – zarządzam co następuje:
§ 1. Ustala się układ wykonawczy budżetu gminy na rok 2011 jak z załącznikach od nr 1do nr 5 niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do dostosowania planów finansowych do wielkości przyjętych w uchwale budżetowej i układzie wykonawczym, o którym mowa w § 1.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Burmistrz Gołdapi
/-/ Marek Miros
| Załącznik nr 1 | |||
| do Zarządzenia Nr 69/II/2011 | |||
| Burmistrza Gołdapi | |||
| z dnia 15.02.2011 r. | |||
| Budżet na rok 2011 do realizacji wg jednostek organizacyjnych. | |||
| Lp | Nazwa jednostki | Dochody | Wydatki |
| 1 | Urząd Miejski | 76 086 104 | 47 785 414 |
| 2 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 40 000 | 12 331 670 |
| 3 | Jednostki Oświatowe | 353 200 | 21 453 416 |
| 4 | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 815 000 | 3 571 710 |
| RAZEM | 77 294 304 | 85 142 210 | |
| Załącznik nr 2 | |||
| do zarządzenia NR 69/II/2011 | |||
| Burmistrza Gołdapi | |||
| z dnia 15 lutego 2011 roku | |||
| Układ wykonawczy budżetu miasta na rok 2011 – Urząd Miejski | |||
| Dochody | |||
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 513 352,00 | ||
| 01010 | 1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | ||
| 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej | 2 223 352,00 | |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 290 000,00 | |
| 01030 | 2) Izby Rolnicze | ||
| 2850 | Wypłaty na rzecz Izb Rolniczych | ||
| LEŚNICTWO | 3 000 | ||
| 2001 | gospodarka leśna | 3 000 | |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 853 700,00 | ||
| 60016 | 2) Drogi publiczne gminne | 853 700,00 | |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 853 700,00 | |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | |||
| 70005 | 2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 16 103 290,00 | |
| 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 960 007,00 | |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 505 000,00 | |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 100 000,00 | |
| 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 335 000,00 | |
| 0780 | dochody ze zbycia praw majątkowych | ||
| 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat | 1 000,00 | |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | |
| 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej | 12 162 283,00 | |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 193 085,00 | ||
| 75011 | 1) Urzędy wojewódzkie | ||
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 193 085,00 | |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 300,00 | ||
| 75101 | 1) Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa | ||
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 300,00 | |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 13 000,00 | ||
| 75416 | straż miejska | 13 000 | |
| 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 13 000,00 | |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 308 896,00 | ||
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 000 | |
| 0350 | wpływy z karty podatkowej | 2 000,00 | |
| 75615 | wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 293 000 | |
| 0310 | podatek od nieruchomości | 5 800 000,00 | |
| 0320 | podatek rolny | 120 000,00 | |
| 0330 | podatek leśny | 165 000,00 | |
| 0340 | podatek od środków transportowych | 160 000,00 | |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 8 000,00 | |
| 0910 | odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 | |
| 75616 | wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 916 000,00 | |
| 2680 | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 300 000,00 | |
| 0310 | podatek od nieruchomości | 2 455 000,00 | |
| 0320 | podatek rolny | 760 000,00 | |
| 0330 | podatek leśny | 55 000,00 | |
| 0340 | podatek od środków transportowych | 210 000,00 | |
| 0360 | podatek od spadków i darowizn | 40 000,00 | |
| 0390 | opłata uzdrowiskowa | 630 000,00 | |
| 0430 | opłata targowa | 26 000,00 | |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 400 000,00 | |
| 0910 | odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 | |
| 75618 | wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 312 400,00 | |
| 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 100 000,00 | |
| 0480 | wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 212 400,00 | |
| 75621 | udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 785 496,00 | |
| 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 6 585 496,00 | |
| 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 200 000,00 | |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 22 152 382,00 | ||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 470 776,00 | |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa) | 12 470 776,00 | |
| 75807 | 7 465 714,00 | ||
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 465 714,00 | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 476 000,00 | |
| 0920 | pozostałe odsetki | 50 000,00 | |
| 2870 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 426 000,00 | |
| 75831 | 1 739 892 | ||
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 739 892,00 | |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 74 160,00 | ||
| 80113 | 4) Dowożenie uczniów do szkół | 15 000,00 | |
| 0830 | wpływy z usług | 15 000,00 | |
| 80195 | pozostała działalność | 59 160 | |
| 2007 | dotacje celowe w ramach paragrafów finansowych z udziałem środków europejskich | 50 286,00 | |
| 2009 | dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innyych źródeł. Finansowanie programówi projektów ze środków strulturalnych | 8 874,00 | |
| 8 587 571 | |||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 704 308 | |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 704 308,00 | |
| 85213 | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 42 630 | |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 501,00 | |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 27 129,00 | |
| 85214 | 249 774,00 | ||
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 249 774,00 | |
| 85216 | 135 232,00 | ||
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 135 232,00 | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 217 830,00 | |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 217 830,00 | |
| 85295 | pozostała działalność | 237 797,00 | |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 237 797,00 | |
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 338 700,00 | ||
| 85395 | Pozostała działalność | 338 700,00 | |
| 2007 | dotacje celowe w ramach paragrafów finansowych z udziałem środków europejskich | 294 025,00 | |
| 2009 | dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innyych źródeł. Finansowanie programówi projektów ze środków strulturalnych | 44 675,00 | |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 091 668,00 | ||
| 90001 | 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 958 155,00 | |
| 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej | 1 958 155,00 | |
| 90019 | 500 000 | ||
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 500 000,00 | |
| 4300 | |||
| 90020 | Wpływy związane z gromadzeniem opłaty produktowej | 1 000 | |
| 0400 | Opłata produktowa | 1 000,00 | |
| 90095 | 7) Pozostała działalność | 3 632 513,00 | |
| 0830 | wpływy z usług | 30 000,00 | |
| 0970 | Opłata za wyrejestrowanie pojazdu | 2 000,00 | |
| 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej | 3 600 513,00 | |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 850 000,00 | ||
| 92195 | 5) Pozostała działalność | 850 000,00 | |
| 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej | 850 000,00 | |
| OGÓŁEM | 76 086 104,00 | ||
| Wydatki | |||
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 176 863,00 | ||
| 01010 | 1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 156 863,00 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 621 000 | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 223 352 | |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 312 511 | |
| 01030 | 2) Izby Rolnicze | 20 000,00 | |
| 2850 | Wypłaty na rzecz Izb Rolniczych | 20 000 | |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 564 700,00 | ||
| 60016 | 2) Drogi publiczne gminne | 2 564 700,00 | |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 000 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 10 710,67) | 20 000 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 157 416,67) | 300 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 15 870,10) | 375 000 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 847 700 | |
| TURYSTYKA | 9 780,00 | ||
| 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 9 780,00 | |
| 2339 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 780 | |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 15 079 275,00 | ||
| 70005 | 2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 039 275,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 40 578,67) | 2 010 000 | |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 162 283 | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 866 992 | |
| 70095 | 3) Pozostała działalność | 40 000,00 | |
| 4260 | Zakup energii | 20 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 300 000,00 | ||
| 71035 | 1) Cmentarze | 1 300 000,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000 | |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 991 158,00 | ||
| 75011 | 1) Urzędy wojewódzkie | 193 085,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 000 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 12 000 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 000 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 085 | |
| 75022 | 2) Rady gmin | 250 000,00 | |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 230 000 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | |
| 75023 | 3) Urzędy gmin | 3 901 000,00 | |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 10 000 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 500 000 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 200 000 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 390 000 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 000 | |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 50 000 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 000 | |
| 4260 | Zakup energii | 150 000 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000 | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do internet | 6 000 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 40 000 | |
| 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 40 000 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000 | |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 30 000 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 000 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000 | |
| 75075 | 5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 480 000,00 | |
| 2319 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000 | |
| 2830 | Dotacja | 190 000 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000 | |
| 75095 | 6) Pozostała działalność | 167 073,00 | |
| 2710 | Dotacja celowa | 7 073 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000 | |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 300,00 | ||
| 75101 | 1) Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa | 3 300,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 200 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 081 | |
| 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 800 | |
| OBRONA NARODOWA | 1 000,00 | ||
| 75212 | 1) Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 493 700,00 | ||
| 75412 | 4) Ochotnicze straże pożarne | 177 000,00 | |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 | |
| 4260 | Zakup energii | 17 000 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000 | |
| 75414 | 5) Obrona cywilna | 1 000,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | |
| 75416 | 6) Straż Miejska | 274 700,00 | |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 000 | |
| 4010 | Wynagr. osobowe pracowników | 171 000 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 15 000 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 000 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 500 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000 | |
| 4260 | Zakup energii | 6 000 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 000 | |
| 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 200 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000 | |
| 75421 | 7) Zarządzanie kryzysowe | 1 000,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | |
| 75495 | 8) Pozostała działalność | 40 000,00 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000 | |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 170 000,00 | ||
| 75647 | 1) Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 170 000,00 | |
| 4100 | Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne | 150 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | |
| OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 2 698 000,00 | ||
| 75702 | 1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 300 000,00 | |
| 4300 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zakup usług pozostałych | 300 000 | |
| 8070 | Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papier. wart. oraz poż. i kred. | 2 000 000 | |
| 75704 | 2) Rozlicz. z tyt. poręczeń i gwaranc. udziel. przez Skarb Państwa lub j.s.t. | 398 000,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 | |
| 8020 | Wypłaty z tyt. poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych | 348 000 | |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 254 000,00 | ||
| 75818 | 1) Rezerwy ogólne i celowe | 254 000,00 | |
| 4810 | Rezerwy ogólne | 87 000 | |
| 4810 | 20 000 | ||
| 4810 | Rezerwa celowa na oświatę | 147 000 | |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 005 000,00 | ||
| 80104 | 2) Przedszkola | 430 000,00 | |
| 2540 | Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 430 000 | |
| 80110 | 3) Gimnazja | 660 000,00 | |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty | 660 000 | |
| 80113 | 4) Dowożenie uczniów do szkół | 905 000,00 | |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 10 000 | |
| 4010 | Wynagr. osobowe pracowników | 340 000 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 30 000 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 000 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 000 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 000 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000 | |
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 5 000 | |
| 80132 | 5) Szkoły artystyczne | 10 000,00 | |
| 2590 | Dotacja podmiotowa | 10 000 | |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 75 000,00 | ||
| 85412 | 2) Kolonie i obozy oraz in. formy wypocz. dzieci i młodzieży szkolnej | 5 000,00 | |
| 2830 | Dotacja | 5 000 | |
| 85415 | 3) Pomoc materialna dla uczniów | 55 000,00 | |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000 | |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000 | |
| 85495 | 4) Pozostała działalność | 15 000,00 | |
| 2830 | Dotacja | 5 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 11 555 071,00 | ||
| 90001 | 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 575 728,00 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000 | |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 958 155 | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 217 573 | |
| 90002 | 2) Gospodarka odpadami | 100 000,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000 | |
| 90003 | 3) Oczyszczanie miast i wsi | 600 000,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 000 | |
| 90004 | 4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 175 000,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000 | |
| 90013 | 5) Schroniska dla zwierząt | 225 000,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 225 000 | |
| 90015 | 6) Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 320 000,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (w tym Fundusz sołecki 5 943,10) | 120 000 | |
| 4260 | Zakup energii | 700 000 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000 | |
| 90019 | 500 000 | ||
| 4300 | 500 000 | ||
| 90095 | 7) Pozostała działalność | 6 059 343,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | |
| 4260 | Zakup energii | 90 000 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000 | |
| 6058 | 3 600 513 | ||
| 6059 | 900 128 | ||
| 6650 | Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek | 1 148 702 | |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 127 617,00 | ||
| 92109 | 1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 412 617,00 | |
| 2480 | Dotacja | 1 400 000 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 17 720,52) | 12 617 | |
| 92116 | 2) Biblioteki | 675 000,00 | |
| 2480 | Dotacja | 675 000 | |
| 92195 | 5) Pozostała działalność | 1 040 000,00 | |
| 2830 | Dotacja | 40 000 | |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 850 000 | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000 | |
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 280 950,00 | ||
| 92601 | 1) Obiekty sportowe | 55 950,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 27 140,81) | 55 950,00 | |
| 92695 | 3) Pozostała działalność | 225 000,00 | |
| 2830 | Dotacja | 200 000 | |
| 4170 | Wynagr. osobowe pracowników | 10 000,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | |
| OGÓŁEM | 47 785 414,00 | ||
| Załącznik nr 3 | |||||
| do zarządzenia NR 69/II/2011 | |||||
| Burmistrza Gołdapi | |||||
| z dnia 15 lutego 2011 roku | |||||
| Układ wykonawczy Budżetu miasta na rok 2011 | |||||
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi | |||||
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Dochody | Wydatki |
| 851 | - | - | Ochrona zdrowia | 212 400,00 | |
| 85153 | - | Zwalczanie narkomanii | 46 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 14 500,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | |||
| 85154 | - | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 166 400,00 | ||
| 4010 | Wynagr. osobowe pracowników | 24 000,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 800,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 200,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 63 500,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 400,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | |||
| 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 2 000,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | |||
| 852 | — | — | Pomoc społeczna | 12 119 270,00 | |
| 85202 | — | Domy pomocy społecznej | 270 000,00 | ||
| 85202 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 000,00 | ||
| 85212 | - | Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. Społ. (zad. Zlecone) | 7 704 308,00 | ||
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 7 353 791,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 000,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 9 000,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 000,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 500,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 2 300,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | |||
| 4350 | Zakup usług dostępu do internet | 417,00 | |||
| 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 500,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | |||
| 0980 | 20 000,00 | ||||
| 85213 | Skł. na ubezp. zdr. opłacane za os. pob. niektóre świad. z pom. Społ. | 42 630,00 | |||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania zlecone) | 27 129,00 | |||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania własne) | 15 501,00 | |||
| 85214 | — | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 400 000,00 | ||
| 85214 | 3110 | Świadczenia społeczne (zadania własne) | 400 000,00 | ||
| 85215 | — | Dodatki mieszkaniowe | 1 972 900,00 | ||
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 900 000,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 000,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 000,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 700,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 500,00 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | |||
| 4350 | Zakup usług dostępu do internet | 300,00 | |||
| 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 800,00 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | |||
| 85216 | — | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 135 232,00 | ||
| 85216 | 3110 | Świadczenia społeczne | 135 232,00 | ||
| 85219 | — | Ośrodki pomocy społecznej | 1 025 200,00 | ||
| 85219 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 656 000,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 51 000,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 000,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 500,00 | |||
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 500,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 10 000,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | |||
| 4350 | Zakup usług dostępu do internet | 2 000,00 | |||
| 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 500,00 | |||
| 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 000,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | |||
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 800,00 | |||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 000,00 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | |||
| 85228 | - | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 231 000,00 | ||
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 400,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 000,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 13 500,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 500,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 500,00 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | |||
| 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000,00 | |||
| 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 800,00 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | |||
| 0830 | wpływy z usług | 20 000,00 | |||
| 85295 | — | Pozostała działalność | 338 000,00 | ||
| 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | 338 000,00 | ||
| Razem zadania własne | 40 000,00 | 4 600 233,00 | |||
| Razem zadania zlecone | 7 731 437,00 | ||||
| Razem | 12 331 670,00 | ||||
| Załącznik nr 4 | |||||
| do zarządzenia NR 69/II/2011 | |||||
| Burmistrza Gołdapi | |||||
| z dnia 15 lutego 2011 roku | |||||
| Układ wykonawczy Budżetu miasta na rok 2011 | |||||
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi | |||||
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Dochody | Wydatki |
| 921 | 92118 | Muzea | 101 560 | ||
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 300 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 000 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 060 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 300 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 600 | |||
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 100 | |||
| 4260 | Zakup energii | 5 500 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 100 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 800 | |||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci INTERNET | 1 000 | |||
| 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100 | |||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 500 | |||
| 921 | 92195 | Pozostała działalność | 490 100 | ||
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1800,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175000,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14000,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29000,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4600,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113000,00 | |||
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 500,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 33000,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4000,00 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 65000,00 | |||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci INTERNET | 1000,00 | |||
| 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2000,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1100,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6000,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7000,00 | |||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 20000,00 | |||
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2600,00 | |||
| 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 10000,00 | |||
| 0830 | wpływy z usług | 155 000 | |||
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 1 741 350 | ||
| 0830 | wpływy z usług | 600 000 | |||
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 11000,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 710000,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 56000,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125000,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19800,00 | |||
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych | 42000,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 19000,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300000,00 | |||
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 1500,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 220000,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10000,00 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 45050,00 | |||
| 4350 | Zakup usług dostępu do internet | 1000,00 | |||
| 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4000,00 | |||
| 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3000,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2500,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10000,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32000,00 | |||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 35000,00 | |||
| 4520 | Opłata za korzystanie ze środowiska | 2500,00 | |||
| 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 90000,00 | |||
| 926 | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 238 700 | ||
| 0830 | wpływy z usług | 60 000 | |||
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 18000,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 590100,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 50000,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108000,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17000,00 | |||
| 4170 | Wynagr. osobowe pracowników | 111000,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117100,00 | |||
| 4220 | Zakup środków żywności | 3500,00 | |||
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 2500,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 25000,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6500,00 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4200,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 82200,00 | |||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2500,00 | |||
| 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4000,00 | |||
| 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4500,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10000,00 | |||
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4000,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 15000,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17600,00 | |||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 35000,00 | |||
| 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 11000,00 | |||
| Ogółem | 815 000 | 3 571 710 | |||
| Załącznik nr 5 | |||||
| do zarządzenia NR 69/II/2011 | |||||
| Burmistrza Gołdapi | |||||
| z dnia 15 lutego 2011 roku | |||||
| Układ wykonawczy Budżetu miasta na rok 2011 | |||||
| Jednostek Oświatowych | |||||
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Dochody | Wydatki |
| 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 | |||||
| 801 | 80101 | 0830 | Wpływy z usług | 2 000 | |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 8 105 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 134 140 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 182 081 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 409 627 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 63 380 | |||
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 3 320 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 900 | |||
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 928 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 241 | |||
| 4260 | Zakup energii | 222 204 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 700 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 929 | |||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci INTERNET | 2 774 | |||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 453 | |||
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 977 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 983 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 842 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 141 634 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 059 | |||
| 80101 | - | Szkoły Podstawowe | 3 280 277 | ||
| 801 | 80146 | 4300 | Różne opłaty i składki | 500 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 500 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 600 | |||
| 80146 | - | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 600 | ||
| 854 | 85401 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 174 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 700 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 797 | |||
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 300 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 616 | |||
| 4260 | Zakup energii | 2 235 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 927 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 370 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 337 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300 | |||
| 85401 | - | Świetlice szkolne | 71 256 | ||
| 926 | 92695 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 200 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników | 20 000 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | |||
| 92695 | - | Pozostała działalność | 35 200 | ||
| Ogółem | 2 000 | 3 404 333 | |||
| Uprzejmie informuję, że w planie wydatków budżetowych uwzględniono: | |||||
| - opłatę za korzystanie z basenu w ramach zajęć wychowania fizycznego; | |||||
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Dochody | Wydatki |
| 2. Szkoła Podstawowa nr 2 | |||||
| 801 | 80101 | 0830 | Wpływy z usług | 6 000 | |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 029 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 432 997 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 121 768 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 224 033 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 211 | |||
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 7 048 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 410 | |||
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 647 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 892 | |||
| 4260 | Zakup energii | 25 098 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 715 | |||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci INTERNET | 3 233 | |||
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 484 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 849 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 420 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 017 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 009 | |||
| 80101 | - | Szkoły Podstawowe | 6 000 | 2 048 360 | |
| 801 | 80146 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000 | |||
| 80146 | - | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 000 | ||
| 854 | 85401 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 500 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 700 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 300 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 400 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 700 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 719 | |||
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 300 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 152 | |||
| 4260 | Zakup energii | 1 957 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 181 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 337 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 500 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300 | |||
| 85401 | - | Świetlice szkolne | 148 946 | ||
| Ogółem | 6 000 | 2 205 306 | |||
| Uprzejmie informuję, że w planie wydatków budżetowych uwzględniono: | |||||
| - opłatę za korzystanie z basenu w ramach zajęć wychowania fizycznego; | |||||
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Dochody | Wydatki |
| 3. Szkoła Podstawowa Nr 3 | |||||
| 801 | 80101 | 0830 | Wpływy z usług | 2 000 | |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 7 191 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 839 163 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 165 421 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 321 159 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 56 108 | |||
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2 306 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 800 | |||
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 937 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 350 | |||
| 4260 | Zakup energii | 42 560 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 498 | |||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci INTERNET | 1 896 | |||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 847 | |||
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 450 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 305 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 293 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110 693 | |||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 152 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 422 | |||
| 80101 | - | Szkoły Podstawowe | 2 000 | 2 722 551 | |
| 801 | 80146 | 4300 | Różne opłaty i składki | 60 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000 | |||
| 80146 | - | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 13 960 | ||
| 801 | 80148 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 000 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 120 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 520 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 629 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 005 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 659 | |||
| 4260 | Zakup energii | 7 000 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 287 | |||
| 80148 | - | Stołówki szkolne | 172 820 | ||
| 854 | 85401 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 7 600 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 641 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 670 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 096 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 996 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 750 | |||
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 300 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 616 | |||
| 4260 | Zakup energii | 2 235 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 455 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 210 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 672 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 876 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300 | |||
| 85401 | - | Świetlice szkolne | 226 817 | ||
| Ogółem | 2 000 | 3 136 148 | |||
| Uprzejmie informuję, że w planie wydatków budżetowych uwzględniono: | |||||
| - opłatę za korzystanie z basenu w ramach zajęć wychowania fizycznego; | |||||
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Dochody | Wydatki |
| 4. Szkoła Podstawowa w Boćwince | |||||
| 801 | 80101 | 0830 | Wpływy z usług | ||
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 48 538 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 489 160 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 095 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 026 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 216 | |||
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 732 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 948 | |||
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 331 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500 | |||
| 4260 | Zakup energii | 5 032 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 436 | |||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci INTERNET | 3 879 | |||
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 741 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 927 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 546 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 054 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 411 | |||
| 80101 | - | Szkoły Podstawowe | 771 772,00 | ||
| 801 | 80146 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | |||
| 80146 | - | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 500,00 | ||
| 853 | 85395 | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 891,00 | |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 480,00 | |||
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 927,00 | |||
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 721,00 | |||
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 4 294,00 | |||
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 653,00 | |||
| 4177 | Wynagrodzenie bezosobowe | 48 516,00 | |||
| 4179 | Wynagrodzenie bezosobowe | 7 718,00 | |||
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 033,00 | |||
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 367,00 | |||
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 073,00 | |||
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 227,00 | |||
| 4267 | Zakup energii | 9 361,47 | |||
| 4269 | Zakup energii | 8 638,53 | |||
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 16 846,00 | |||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 554,00 | |||
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 2 084,00 | |||
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 316,00 | |||
| 85395 | pozostała działalność | 343 700,00 | |||
| Ogółem | 1 118 972,00 | ||||
| Uprzejmie informuję, że w planie wydatków budżetowych uwzględniono: | |||||
| - opłatę za korzystanie z basenu w ramach zajęć wychowania fizycznego; | |||||
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Dochody | Wydatki |
| 5. Szkoła Podstawowa w Galwieciach | |||||
| 801 | 80101 | 0830 | Wpływy z usług | ||
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 29 602 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 351 201 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 311 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 879 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 712 | |||
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 925 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 657 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 625 | |||
| 4260 | Zakup energii | 2 780 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 117 | |||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci INTERNET | 147 | |||
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 091 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 265 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 774 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 706 | |||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 100 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 411 | |||
| 80101 | - | Szkoły Podstawowe | 555 803 | ||
| 801 | 80146 | 4300 | Różne opłaty i składki | 50 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800 | |||
| 80146 | - | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 950 | ||
| Ogółem | 557 753 | ||||
| Uprzejmie informuję, że w planie wydatków budżetowych uwzględniono: | |||||
| - opłatę za korzystanie z basenu w ramach zajęć wychowania fizycznego; | |||||
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Dochody | Wydatki |
| 6. Szkoła Podstawowa w Jabłońskich | |||||
| 801 | 80101 | 0830 | Wpływy z usług | ||
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 49 544 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 434 431 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 075 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 553 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 993 | |||
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 5 449 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 139 | |||
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 263 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 590 | |||
| 4260 | Zakup energii | 4 558 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 232 | |||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci INTERNET | 2 217 | |||
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 091 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 733 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 612 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 707 | |||
| 80101 | - | Szkoły Podstawowe | 687 187 | ||
| 801 | 80146 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 800 | |
| 80146 | - | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 800 | ||
| 85415 | Ogółem | 691 987 | |||
| Uprzejmie informuję, że w planie wydatków budżetowych uwzględniono: | |||||
| - opłatę za korzystanie z basenu w ramach zajęć wychowania fizycznego; | |||||
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Dochody | Wydatki |
| 7. Szkoła Podstawowa w Pogorzeli | |||||
| 801 | 80101 | 0830 | Wpływy z usług | ||
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 48 545 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 482 622 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 720 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 080 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 855 | |||
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 778 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 680 | |||
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 107 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 790 | |||
| 4260 | Zakup energii | 4 979 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 611 | |||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci INTERNET | 1 377 | |||
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 956 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 496 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 018 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 802 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 481 | |||
| 80101 | - | Szkoły Podstawowe | 786 897 | ||
| 801 | 80146 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500 | |||
| 80146 | - | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 100 | ||
| 854 | 85401 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 600 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 868 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 800 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000 | |||
| 4120 | 350 | ||||
| 4210 | 4 370 | ||||
| 4240 | 539 | ||||
| 4260 | 838 | ||||
| 4270 | 546 | ||||
| 4300 | 1 337 | ||||
| 85401 | - | 24 248 | |||
| Ogółem | 815 245 | ||||
| Uprzejmie informuję, że w planie wydatków budżetowych uwzględniono: | |||||
| - opłatę za korzystanie z basenu w ramach zajęć wychowania fizycznego; | |||||
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Dochody | Wydatki |
| 8. Gimnazjum Samorządowe Nr 1 w Gołdapi | |||||
| 80110 | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | ||
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 20 667 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 563 574 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 298 617 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 680 664 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 108 932 | |||
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 500 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 168 509 | |||
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 1 187 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 883 | |||
| 4260 | Zakup energii | 34 052 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 123 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 350 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 273 019 | |||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci INTERNET | 4 000 | |||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 5 000 | |||
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 000 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 548 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 206 547 | |||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 400 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000 | |||
| 80110 | - | Gimnazja | 5 410 572,00 | ||
| 801 | 80146 | 4300 | Różne opłaty i składki | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 000 | |||
| 80146 | - | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 30 000,00 | ||
| 801 | 80195 | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 822,09 | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 322,12 | |||
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 293,91 | |||
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51,88 | |||
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 11 994,00 | |||
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 2 116,00 | |||
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 080,00 | |||
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 720,00 | |||
| 4227 | Zakup środków żywności | 680,00 | |||
| 4229 | Zakup środków żywności | 120,00 | |||
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 28 900,00 | |||
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 100,00 | |||
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 210,00 | |||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 390,00 | |||
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 255,00 | |||
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 45,00 | |||
| 4437 | Różne opłaty i składki | 51,00 | |||
| 4439 | Różne opłaty i składki | 9,00 | |||
| 80195 | - | Pozostała działalność | 59 160,00 | ||
| Ogółem | 10 000,00 | 5 499 732,00 | |||
| Uprzejmie informuję, że w planie wydatków budżetowych uwzględniono: | |||||
| - opłatę za korzystanie z basenu w ramach zajęć wychowania fizycznego; | |||||
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Dochody | Wydatki |
| 9. Zespół Szkół w Grabowie | |||||
| 801 | 80101 | ||||
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 69 146 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 766 951 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 799 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144 133 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 825 | |||
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 6 842 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 266 | |||
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 137 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 512 | |||
| 4260 | Zakup energii | 18 989 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 262 | |||
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci INTERNET | 6 427 | |||
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 510 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 242 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 195 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 800 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 557 | |||
| 80101 | - | Szkoły Podstawowe | 1 214 093 | ||
| 801 | 80110 | 0830 | Wpływy z usług | ||
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 52 466 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 501 988 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 283 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 045 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 247 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 491 | |||
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 113 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 117 | |||
| 4260 | Zakup energii | 5 948 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 877 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 981 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 952 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 774 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600 | |||
| 80110 | - | Gimnazja | 840 882 | ||
| 801 | 80146 | 4300 | Różne opłaty i składki | 300 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 170 | |||
| 80146 | - | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 670 | ||
| 801 | 80148 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 700 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 000 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 891 | |||
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 100 | |||
| 4260 | Zakup energii | 2 100 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 200 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100 | |||
| 80148 | - | Stołówki szkolne | 103 391 | ||
| 854 | 85401 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 8 000 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 000 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 914 | |||
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 300 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 077 | |||
| 4260 | Zakup energii | 2 235 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 091 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 337 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 200 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250 | |||
| 85401 | - | Świetlice szkolne | 122 004 | ||
| Ogółem | 2 295 040 | ||||
| Uprzejmie informuję, że w planie wydatków budżetowych uwzględniono: | |||||
| - opłatę za korzystanie z basenu w ramach zajęć wychowania fizycznego; | |||||
| Dział | Rozdz. | § | Treść | Dochody | Wydatki |
| 10. Przedszkole Samorządowe Nr 1 | |||||
| 801 | 80104 | 0830 | Wpływy z usług | 333 200,00 | |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 7 500 | |||
| 4010 | Wynagr. osobowe pracowników | 1 123 000 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 71 000 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192 000 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 000 | |||
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 15 000 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 | |||
| 4220 | Zakup środków żywności | 3 000 | |||
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 300 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000 | |||
| 4260 | Zakup energii | 162 000 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000 | |||
| 4350 | Zakup usług dostępu do internet | 1 200 | |||
| 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 500 | |||
| 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 100 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 200 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500 | |||
| 80104 | — | Przedszkola | 1 722 900,00 | ||
| 801 | 80146 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5500 | |||
| 80146 | - | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6 000,00 | ||
| Ogółem | 333 200,00 | 1 728 900,00 | |||
| Dochody | Wydatki | ||||
| Szkoła Podstawowa Nr 1 | 2 000 | 3 404 333,00 | |||
| Szkoła Podstawowa Nr 2 | 6 000 | 2 205 306 | |||
| Szkoła Podstawowa Nr 3 | 2 000 | 3 136 148 | |||
| Szkoła Podstawowa w Boćwince | 1 118 972 | ||||
| Szkoła Podstawowa w Galwieciach | 557 753 | ||||
| Szkoła Podstawowa w Jabłońskich | 691 987 | ||||
| Szkoła Podstawowa w Pogorzeli | 815 245 | ||||
| Zespół Szkół w Grabowie | 5 499 732 | ||||
| Gimnazjum Samorzadowe Nr 1 w Goldapi | 10 000 | 2 295 040 | |||
| Przedszkole Samorządowe Nr 1 | 333 200 | 1 728 900 | |||
| Ogółem jednostki oświatowe | 353 200 | 21 453 416 | |||