UCHWAŁA XXVI/171//2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 25 lutego 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 124, ust. 1 pkt. 1 i 2 lit. „a” i „b” ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2005:
1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 141.766 zł, w tym:
a) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
- rozdział 75414 § 2010 – Obrona cywilna, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.000 zł;
b) dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
- rozdział 75615 § 0310 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku
od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych, podatek od nieruchomości - 72.540 zł;
c) dział 852 – Pomoc społeczna:
- rozdział 85295 § 2030 – Pozostała działalność, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin – 68.226 zł;
2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 639.596 zł, w tym:
a) dział 758 – Różne rozliczenia:
- rozdział 75801 § 2920 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, subwencje
ogólne z budżetu państwa – 462.306 zł;
b) dział 926 – Kultura fizyczna i sport:
- rozdział 92601 § 6339 – Obiekty sportowe, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - 177.290 zł;
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2005:
1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 2.496.186 zł, w tym:
a) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:
- rozdział 01010 § 4300 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, zakup usług pozostałych – 37.000 zł;
b) dział 750 – Administracja publiczna:
- rozdział 75023 § 4170 – Urzędy gmin, wynagrodzenia bezosobowe – 25.000 zł;
- rozdział 75095 § 4170 – Pozostała działalność, wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł;
c) dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:
- rozdział 75101 § 4170 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wynagrodzenia
bezosobowe – 1.275 zł;
d) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
- rozdział 75412 § 4170 – Ochotnicze straże pożarne, wynagrodzenia bezosobowe – 17.000 zł;
- rozdział 75414 § 4210 – Obrona cywilna, zakup materiałów i wyposażenia – 500 zł;
- rozdział 75414 § 4300 – Obrona cywilna, zakup usług pozostałych – 250 zł;
- rozdział 75414 § 4410 – Obrona cywilna, podróże służbowe krajowe – 250 zł;
e) dział 851 – Ochrona zdrowia:
- rozdział 85154 § 4170 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wynagrodzenia bezosobowe – 35.000 zł;
- rozdział 85195 § 4170 – Pozostała działalność, wynagrodzenia bezosobowe – 7.200 zł;
f) dział 852 – Pomoc społeczna:
- rozdział 85295 § 3110 – Pozostała działalność, świadczenia społeczne – 132.726 zł;
g) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90095 § 6050 – Pozostała działalność, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 100.000 zł;
h) dział 926 – Kultura fizyczna i sport:
- rozdział 92601 § 6059 – Obiekty sportowe, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.129.985 zł;
2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 2.994.016 zł, w tym:
a) dział 750 – Administracja publiczna:
- rozdział 75023 § 4300 – Urzędy gmin, zakup usług pozostałych – 25.000 zł;
- rozdział 75095 § 4300 – Pozostała działalność, zakup usług pozostałych – 10.000 zł;
b) dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:
- rozdział 75101 § 4300 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zakup usług
pozostałych – 1.275 zł;
c) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
- rozdział 75412 § 4300 – Ochotnicze straże pożarne, zakup usług pozostałych – 17.000 zł;
d) dział 757 – Obsługa długu publicznego:
- rozdział 75702 § 8070 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów – 150.000 zł;
e) dział 801 – Oświata i wychowanie:
- rozdział 80101 § 3020 – Szkoły podstawowe, nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 46.306 zł;
- rozdział 80101 § 4010 – Szkoły podstawowe, wynagrodzenia osobowe pracowników – 50.000 zł;
- rozdział 80101 § 4040 – Szkoły podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 40.000 zł;
- rozdział 80101 § 4110 – Szkoły podstawowe, składki na ubezpieczenia społeczne – 20.000 zł;
- rozdział 80101 § 4210 – Szkoły podstawowe, zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 zł;
- rozdział 80101 § 4240 – Szkoły podstawowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 30.000 zł;
- rozdział 80101 § 4260 – Szkoły podstawowe, zakup energii – 30.000 zł;
- rozdział 80101 § 4270 – Szkoły podstawowe, zakup usług remontowych – 60.000 zł;
- rozdział 80104 § 3020 – Przedszkola, nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.000 zł;
- rozdział 80110 § 3020 – Gimnazja, nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.000 zł;
- rozdział 80110 § 4040 – Gimnazja, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 15.000 zł;
- rozdział 80110 § 4110 – Gimnazja, składki na ubezpieczenia społeczne – 30.000 zł;
- rozdział 80110 § 4120 – Gimnazja, składki na Fundusz Pracy – 7.000 zł;
- rozdział 80110 § 4210 – Gimnazja, zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł;
- rozdział 80110 § 4440 – Gimnazja, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.000 zł;
- rozdział 80113 § 4010 – Dowożenie uczniów do szkół, wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.000 zł;
- rozdział 80113 § 4270 – Dowożenie uczniów do szkół, zakup usług remontowych – 10.000 zł;
f) dział 851 – Ochrona zdrowia:
- rozdział 85154 § 4300 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zakup usług pozostałych – 35.000 zł;
- rozdział 85195 § 4300 – Pozostała działalność, zakup usług pozostałych – 7.200 zł;
g) dział 852 – Pomoc społeczna:
- rozdział 85214 § 3110 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
świadczenia społeczne – 64.500 zł;
h) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:
- rozdział 85401 § 3020 – Świetlice szkole, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 4.000 zł;
- rozdział 85401 § 4010 – Świetlice szkole, wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.000 zł;
- rozdział 85401 § 4040 – Świetlice szkole, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 9.000 zł;
- rozdział 85401 § 4210 – Świetlice szkole, zakup materiałów i wyposażenia – 9.000 zł;
- rozdział 85401 § 4440 – Świetlice szkole, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.000 zł;
i) 926 – Kultura fizyczna i sport
- rozdział 92601 § 6050 – Obiekty sportowe, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2.221.735 zł.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów budżetowych – 34.170.170 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 1;
2) plan wydatków budżetowych – 43.639.170 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 2;
3) wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych wg załącznika nr 3;
4) wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005 wg załącznika nr 4.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi
Remigiusz Karpiński
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/171/2005
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 25.02.2005 r.
Zmiany planu dochodów
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianami |
Zmiana |
Plan po zmianach |
|
754 |
75414 |
2010 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
1.000 |
+ 1.000 |
2.000 |
|
756 |
75615 |
0310 |
podatek od nieruchomości |
2.982.000 |
+ 72.540 |
3.054.540 |
|
758 |
75801 |
2920 |
sbwencje ogólne z budżetu państwa |
9.369.687 |
- 462.306 |
8.907.381 |
|
852 |
85295 |
2030 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
- |
+ 68.226 |
68.226 |
|
926 |
92601 |
6339 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin |
2.307.275 |
-177.290 |
2.129.985 |
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/171/2005
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 25.02.2005 r.
Zmiany planu wydatków
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianami |
Zmiana |
Plan po zmianach |
|
010 |
01010 |
4300 |
zakup usług pozostałych |
- |
+ 37.000 |
37.000 |
|
750 |
75023 |
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
- |
+ 25.000 |
25.000 |
|
750 |
75023 |
4300 |
zakup usług pozostałych |
200.000 |
- 25.000 |
175.000 |
|
750 |
75095 |
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
- |
+ 10.000 |
10.000 |
|
750 |
75095 |
4300 |
zakup usług pozostałych |
350.025 |
- 10.000 |
340.025 |
|
751 |
75101 |
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
- |
+ 1.275 |
1.275 |
|
751 |
75101 |
4300 |
zakup usług pozostałych |
1.275 |
- 1.275 |
- |
|
754 |
75412 |
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
- |
+ 17.000 |
17.000 |
|
754 |
75412 |
4300 |
zakup usług pozostałych |
30.000 |
- 17.000 |
13.000 |
|
754 |
75414 |
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
500 |
+ 500 |
1.000 |
|
754 |
75414 |
4300 |
zakup usług pozostałych |
500 |
+ 250 |
750 |
|
754 |
75414 |
4410 |
podróże służbowe krajowe |
- |
+ 250 |
250 |
|
757 |
75702 |
8070 |
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów |
700.000 |
- 150.000 |
550.000 |
|
801 |
80101 |
3020 |
nagrody i wydatki os. niezliczone do wynagrodzeń |
244.399 |
- 46.306 |
198.093 |
|
801 |
80101 |
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
5.900.000 |
- 50.000 |
5.850.000 |
|
801 |
80101 |
4040 |
dodatkowe wynagrodzenia roczne |
495.000 |
- 40.000 |
455.000 |
|
801 |
80101 |
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
1.160.000 |
- 20.000 |
1.140.000 |
|
801 |
80101 |
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
455.000 |
- 20.000 |
435.000 |
|
801 |
80101 |
4240 |
zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek |
80.000 |
- 30.000 |
50.000 |
|
801 |
80101 |
4260 |
zakup energii |
280.000 |
- 30.000 |
250.000 |
|
801 |
80101 |
4270 |
zakup usług remontowych |
204.000 |
- 60.000 |
144.000 |
|
801 |
80104 |
3020 |
nagrody i wydatki os. niezliczone do wynagrodzeń |
4.924 |
- 3.000 |
1.924 |
|
801 |
80110 |
3020 |
nagrody i wydatki os. niezliczone do wynagrodzeń |
48.781 |
- 10.000 |
38.781 |
|
801 |
80110 |
4040 |
dodatkowe wynagrodzenia roczne |
215.553 |
- 15.000 |
200.553 |
|
801 |
80110 |
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
510.000 |
- 30.000 |
480.000 |
|
801 |
80110 |
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
77.710 |
- 7.000 |
70.710 |
|
801 |
80110 |
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
133.000 |
- 10.000 |
123.000 |
|
801 |
80110 |
4440 |
odpisy na ZFŚS |
176.309 |
- 20.000 |
156.309 |
|
801 |
80113 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
210.000 |
- 10.000 |
200.000 |
|
801 |
80113 |
4270 |
zakup usług remontowych |
21.000 |
- 10.000 |
11.000 |
|
851 |
85154 |
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
- |
+ 35.000 |
35.000 |
|
851 |
85154 |
4300 |
zakup usług pozostałych |
38.000 |
- 35.000 |
3.000 |
|
851 |
85195 |
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
- |
+ 7.200 |
7.200 |
|
851 |
85195 |
4300 |
zakup usług pozostałych |
7.200 |
- 7.200 |
- |
|
852 |
85214 |
3110 |
świadczenia społeczne |
517.000 |
- 64.500 |
452.500 |
|
852 |
85295 |
3110 |
świadczenia społeczne |
30.000 |
+ 132.726 |
162.726 |
|
854 |
85401 |
3020 |
nagrody i wydatki os. niezliczone do wynagrodzeń |
12.990 |
- 4.000 |
8.990 |
|
854 |
85401 |
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
230.000 |
- 20.000 |
210.000 |
|
854 |
85401 |
4040 |
dodatkowe wynagrodzenia roczne |
24.973 |
- 9.000 |
15.973 |
|
854 |
85401 |
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
29.600 |
- 9.000 |
20.600 |
|
854 |
85401 |
4440 |
odpisy na ZFŚS |
24.667 |
- 9.000 |
15.667 |
|
900 |
90095 |
6050 |
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
308.000 |
+ 100.000 |
408.000 |
|
926 |
92601 |
6050 |
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2.890.235 |
-2.221.735 |
668.500 |
|
926 |
92601 |
6059 |
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
+2.129.985 |
2.129.985 |