UCHWAŁA Nr XXXII/203/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 6 lipca 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2005:
1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 146.929 zł, w tym:
a) dział 710 – Działalność usługowa:
- rozdział 71035 § 2020 – Cmentarze, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 4.000 zł;
b) dział 801 – Oświata i wychowanie:
- rozdział 80101 § 2030 – Szkoły podstawowe, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 7.287 zł;
- rozdział 80195 § 2030 – Pozostała działalność, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 104.500 zł;
c) dział 852 – Pomoc społeczna:
- rozdział 85213 § 2010 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 752 zł;
d) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90095 § 6260 – Pozostała działalność, dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. jednostek sektora finansów publicznych – 25.000 zł;
e) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- rozdział 92116 § 2310 – Biblioteki, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.000 zł;
f) dział 926 – Kultura fizyczna i sport:
- rozdział 92601 § 6339 – Obiekty sportowe, dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – 390 zł.
2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 2.624.655 zł, w tym:
a) dział 926 – Kultura fizyczna i sport:
- rozdział 92601 § 6338 – Obiekty sportowe, dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, FS oraz SGEFOiGR – 2.624.655 zł.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2005:
1) zwiększyć plan wydatków kwotę 615.435 zł, w tym:
a) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:
- rozdział 70095 § 4210 – Pozostała działalność, zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł;
b) dział 710 – Działalność usługowa:
- rozdział 71035 § 4300 – Cmentarze, zakup usług pozostałych – 4.000 zł;
b) dział 750 – Administracja publiczna:
- rozdział 75075 § 2830 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 180.000 zł;
- rozdział 75075 § 4210 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł;
c) dział 801 – Oświata i wychowanie:
- rozdział 80101 § 4040 – Szkoły podstawowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 19.700 zł;
- rozdział 80101 § 4240 – Szkoły podstawowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 7.287 zł;
- rozdział 80110 § 2590 – Gimnazja, dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną – 245.000 zł;
- rozdział 80195 § 4170 – Pozostała działalność, wynagrodzenia bezosobowe – 2.000 zł;
- rozdział 80195 § 4300 – Pozostała działalność, zakup usług pozostałych – 102.500 zł;
d) dział 852 – Pomoc społeczna:
- rozdział 85213 § 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 752 zł;
e) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:
- rozdział 85401 § 4040 – Świetlice szkolne, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 380 zł;
f) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90095 § 6060 – Pozostała działalność, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 25.000 zł;
g) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- rozdział 92116 § 2480 – Biblioteki, dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 5.000 zł;
h) dział 926 – Kultura fizyczna i sport:
- rozdział 92601 § 6058 – Obiekty sportowe, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – 3.426 zł;
- rozdział 92601 § 6059 – Obiekty sportowe, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – 390 zł;
2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 465.080 zł, w tym:
a) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:
- rozdział 70095 § 4300 – Pozostała działalność, zakup usług pozostałych – 10.000 zł;
b) dział 750 – Administracja publiczna:
- rozdział 75095 § 2830 – Pozostała działalność, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 180.000 zł;
- rozdział 75095 § 4210 – Pozostała działalność, zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł;
c) dział 801 – Oświata i wychowanie:
- rozdział 80101 § 4010 – Szkoły podstawowe, wynagrodzenia osobowe pracowników – 19.700 zł;
- rozdział 80110 § 2540 – Gimnazja, dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 245.000 zł;
d) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:
- rozdział 85401 § 4010 – Świetlice szkolne, wynagrodzenia osobowe pracowników – 380 zł;
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów budżetowych – 33.768.945 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 1;
2) plan wydatków budżetowych – 46.092.026 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 2;
3) plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wg załącznika nr 3;
4) wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych wg załącznika nr 4;
5) źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej wg załącznika nr 5.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi
Remigiusz Karpiński
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/203/2005
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 06.07.2005 r.
Zmiany planu dochodów
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianami |
Zmiana |
Plan po zmianach |
|
700 |
71035 |
2020 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
- |
+ 4.000 |
4.000 |
|
801 |
80101 |
2030 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
- |
+ 7.287 |
7.287 |
|
801 |
80195 |
2030 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
- |
+ 104.500 |
104.500 |
|
852 |
85213 |
2010 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
19.000 |
+ 752 |
19.752 |
|
900 |
90095 |
6260 |
dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. jednostek sektora finansów publicznych |
- |
+ 25.000 |
25.000 |
|
921 |
92116 |
2310 |
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
- |
+ 5.000 |
5.000 |
|
926 |
92601 |
6338 |
dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych |
2.624.655 |
- 2.624.655 |
- |
|
926 |
92601 |
6339 |
dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych |
298.872 |
+ 390 |
299.262 |
do Uchwały Nr XXXII/203/2005
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 06.07.2005 r.
Zmiany planu wydatków
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianami |
Zmiana |
Plan po zmianach |
|
700 |
70095 |
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
10.000 |
+ 10.000 |
20.000 |
|
700 |
70095 |
4300 |
zakup usług pozostałych |
80.000 |
- 10.000 |
70.000 |
|
710 |
71035 |
4300 |
zakup usług pozostałych |
- |
+ 4.000 |
4.000 |
|
750 |
75075 |
2830 |
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
- |
+ 180.000 |
180.000 |
|
750 |
75075 |
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
- |
+ 10.000 |
10.000 |
|
750 |
75095 |
2830 |
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
180.000 |
- 180.000 |
- |
|
750 |
75095 |
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
40.000 |
- 10.000 |
30.000 |
|
801 |
80101 |
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
5.850.000 |
- 19.700 |
5.830.300 |
|
801 |
80101 |
4040 |
dodatkowe wynagrodzenia roczne |
441.653 |
+ 19.700 |
461.353 |
|
801 |
80101 |
4240 |
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
50.000 |
+ 7.287 |
57.287 |
|
801 |
80110 |
2540 |
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
245.000 |
- 245.000 |
- |
|
801 |
80110 |
2590 |
dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną |
- |
+ 245.000 |
245.000 |
|
801 |
80195 |
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
- |
+ 2.000 |
2.000 |
|
801 |
80195 |
4300 |
zakup usług pozostałych |
20.600 |
+ 102.500 |
123.100 |
|
852 |
85213 |
4130 |
składki na ubezpieczenie zdrowotne |
19.000 |
+ 752 |
19.752 |
|
854 |
85401 |
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
210.000 |
- 380 |
209.620 |
|
854 |
85401 |
4040 |
dodatkowe wynagrodzenia roczne |
15.973 |
+ 380 |
16.353 |
|
900 |
90095 |
6060 |
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
+ 25.000 |
25.000 |
|
921 |
92116 |
2480 |
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
418.600 |
+ 5.000 |
423.600 |
|
926 |
92601 |
6058 |
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych |
2.624.655 |
+ 3.426 |
2.628.081 |
|
926 |
92601 |
6059 |
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych |
298.872 |
+ 390 |
299.262 |