Zarządzenie Nr 513/IX/ 2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Burmistrza Gołdapi
z dnia 29 września 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 2 i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 10 uchwały Nr XXV/164/2004 Rady Miejskiej Gołdapi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 r. – zarządzam co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2005:
1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 171.498 zł, w tym:
a) dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:
- rozdział 75107 § 2010 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4.710 zł;
- rozdział 75108 § 2010 – Wybory do Sejmu i Senatu, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 20.925 zł;
b) dział 852 – Pomoc społeczna:
- rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 83.589 zł;
- rozdział 85295 § 2030 – Pozostała działalność, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 62.274 zł;
2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 338.210 zł, w tym:
a) dział 852 – Pomoc społeczna:
- rozdział 85212 § 2010 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 337.955 zł;
- rozdział 85213 § 2010 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 255 zł;
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2005:
1) zwiększyć plan wydatków kwotę 272.324 zł, w tym:
a) dział 750 – Administracja publiczna:
- rozdział 75023 § 4300 – Urzędy gmin, zakup usług pozostałych – 60.000 zł;
b) dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:
- rozdział 75107 § 4110 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, składki na ubezpieczenia społeczne -1.400 zł;
- rozdział 75107 § 4120 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , składki na Fundusz Pracy – 310 zł;
- rozdział 75107 § 4170 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wynagrodzenia bezosobowe – 3.000 zł;
- rozdział 75108 § 3030 – Wybory do Sejmu i Senatu, różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 20.925 zł;
c) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona i ochrona przeciwpożarowa:
- rozdział 75412 § 4300 – Ochotnicze straże pożarne, zakup usług pozostałych – 5.000 zł;
d) dział 801 – Oświata i wychowanie:
- rozdział 80113 § 4300 – Dowożenie uczniów do szkół, zakup usług pozostałych – 30.000 zł;
e) dział 852 – Pomoc społeczna:
- rozdział 85214 § 3110 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, świadczenia społeczne – 83.589 zł;
- rozdział 85295 § 3110 – Pozostała działalność, świadczenia społeczne – 62.274 zł;
f) dział 926 – Kultura fizyczna i sport:
- rozdział 92604 § 3030 – Instytucje kultury fizycznej, różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2.500 zł;
- rozdział 92604 § 4260 – Instytucje kultury fizycznej, zakup energii – 3.000 zł;
- rozdział 92604 § 4440 – Instytucje kultury fizycznej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 326 zł;
2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 439.036 zł, w tym:
a) dział 750 – Administracja publiczna:
- rozdział 75023 § 4270 – Urzędy gmin, zakup usług remontowych – 60.000 zł;
b) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona i ochrona przeciwpożarowa:
- rozdział 75412 § 4260 – Ochotnicze straże pożarne, zakup energii – 2.000 zł;
- rozdział 75412 § 4270 – Ochotnicze straże pożarne, zakup usług remontowych – 3.000 zł;
c) dział 801 – Oświata i wychowanie:
- rozdział 80113 § 4210 – Dowożenie uczniów do szkół, zakup materiałów i wyposażenia – 30.000 zł;
d) dział 852 – Pomoc społeczna:
- rozdział 85212 § 3110 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczenia społeczne – 337.955 zł;
- rozdział 85213 § 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 255 zł.
e) dział 926 – Kultura fizyczna i sport:
- rozdział 92604 § 4210 – Instytucje kultury fizycznej, zakup materiałów i wyposażenia – 4.026 zł;
- rozdział 92604 § 4410 – Instytucje kultury fizycznej, podróże służbowe krajowe – 1.800 zł;
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów budżetowych – 34.297.903 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 1;
2) plan wydatków budżetowych – 46.620.984 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 2.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 513/IX/2005
Burmistrza Gołdapi
z dnia 29.09.2005 r.
Zmiany planu dochodów
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianami |
Zmiana |
Plan po zmianach |
|
751 |
75107 |
2010 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
19.213 |
+4.710 |
23.923 |
|
751 |
75108 |
2010 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
16.288 |
+20.925 |
37.213 |
|
852 |
85212 |
2010 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
5.399.000 |
-337.955 |
5.061.045 |
|
852 |
85213 |
2010 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
19.752 |
-255 |
19.497 |
|
852 |
85214 |
2030 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
202.430 |
+83.589 |
286.019 |
|
852 |
85295 |
2030 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
68.226 |
+62.274 |
130.500 |
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 513/IX/2005
Burmistrza Gołdapi
z dnia 29.09.2005 r.
Zmiany planu wydatków
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianami |
Zmiana |
Plan po zmianach |
|
750 |
75023 |
4270 |
zakup usług remontowych |
160.000 |
-60.000 |
100.000 |
|
750 |
75023 |
4300 |
zakup usług pozostałych |
190.000 |
+60.000 |
250.000 |
|
751 |
75107 |
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
379 |
+1.400 |
1.779 |
|
751 |
75107 |
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
54 |
+310 |
364 |
|
751 |
75107 |
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
2.205 |
+3.000 |
5.205 |
|
751 |
75108 |
3030 |
różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
- |
+20.925 |
20.925 |
|
754 |
75412 |
4260 |
zakup energii |
5.000 |
-2.000 |
3.000 |
|
754 |
75412 |
4270 |
zakup usług remontowych |
5.000 |
-3.000 |
2.000 |
|
754 |
75412 |
4300 |
zakup usług pozostałych |
13.000 |
+5.000 |
18.000 |
|
801 |
80113 |
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
295.000 |
-30.000 |
265.000 |
|
801 |
80113 |
4300 |
zakup usług pozostałych |
54.000 |
+30.000 |
84.000 |
|
852 |
85212 |
3110 |
świadczenia społeczne |
5.192.700 |
-337.955 |
4.854.745 |
|
852 |
85213 |
4130 |
składki na ubezpieczenie zdrowotne |
19.752 |
-255 |
19.497 |
|
852 |
85214 |
3110 |
świadczenia społeczne |
469.930 |
+83.589 |
553.519 |
|
852 |
85295 |
3110 |
świadczenia społeczne |
162.726 |
+62.274 |
225.000 |
|
926 |
92604 |
3030 |
różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
7.000 |
+2.500 |
9.500 |
|
926 |
92604 |
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
69.260 |
-4.026 |
65.234 |
|
926 |
92604 |
4260 |
zakup energii |
3.000 |
+3.000 |
6.000 |
|
926 |
92604 |
4410 |
podróże służbowe krajowe |
5.800 |
-1.800 |
4.000 |
|
926 |
92604 |
4440 |
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
9.940 |
+326 |
10.266 |