Zarządzenie nr 164/ VI /2011
Burmistrza Gołdapi
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 r. – zarządzam co następuje:
§1. Dokonać zmian w planie dochodów na rok 2011:
1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 26.617 zł
2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 26.617 zł
§2. Dokonać zmian w planie wydatków na rok 2011:
1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 88.824 zł
2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 88.824 zł
§3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów budżetowych 87.275.840,84 zł - zmiany wg załącznika nr 1,
2) plan wydatków budżetowych 96.658.746.84 zł - zmiany wg załącznika nr 2,
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. zmiany wg załącznika nr 3.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Burmistrz Gołdapi
/-/ Marek Miros
| Załącznik nr 1 | ||||||
| do Zarządzenia Nr 164/VI/2011 | ||||||
| Burmistrza Gołdapi | ||||||
| z dnia 27 czerwca 2011 roku | ||||||
| Zmiany planu dochodów | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan przed zmianami | Zmiana | Plan po zmianach | |
| 852 | 85212 | 2010 | 7 591 581,00 | -26 617,00 | 7 564 964,00 | |
| 852 | 85214 | 2030 | 241 553,00 | 4 310,00 | 245 863,00 | |
| 852 | 85216 | 2030 | 133 982,00 | 22 307,00 | 156 289,00 | |
| RAZEM | 7 967 116,00 | 0,00 | 7 967 116,00 | |||
| Załącznik nr 2 | ||||||
| do Zarządzenia Nr 164/VI/2011 | ||||||
| Burmistrza Gołdapi | ||||||
| z dnia 27 czerwca 2011 roku | ||||||
| Zmiany planu wydatków | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan przed zmianami | Zmiana | Plan po zmianach | |
| 754 | 75416 | 4210 | 18 000,00 | -1 000,00 | 17 000,00 | |
| 754 | 75416 | 4430 | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | |
| 852 | 85212 | 3110 | 7 241 064,00 | -26 617,00 | 7 214 447,00 | |
| 852 | 85212 | 4040 | 9 000,00 | -937,00 | 8 063,00 | |
| 852 | 85212 | 4110 | 126 000,00 | 937,00 | 126 937,00 | |
| 852 | 85212 | 4210 | 35 000,00 | -5 000,00 | 30 000,00 | |
| 852 | 85212 | 4260 | 2 300,00 | 4 200,00 | 6 500,00 | |
| 852 | 85212 | 4300 | 35 000,00 | 3 041,00 | 38 041,00 | |
| 852 | 85212 | 4350 | 417,00 | 183,00 | 600,00 | |
| 852 | 85212 | 4370 | 1 500,00 | -700,00 | 800,00 | |
| 852 | 85212 | 4410 | 1 300,00 | -600,00 | 700,00 | |
| 852 | 85212 | 4440 | 6 000,00 | -1 624,00 | 4 376,00 | |
| 852 | 85212 | 4700 | 3 500,00 | 500,00 | 4 000,00 | |
| 852 | 85214 | 3110 | 363 289,00 | 4 310,00 | 367 599,00 | |
| 852 | 85215 | 4300 | 3 000,00 | 1 496,00 | 4 496,00 | |
| 852 | 85215 | 4370 | 1 000,00 | -600,00 | 400,00 | |
| 852 | 85215 | 4410 | 200,00 | 200,00 | 400,00 | |
| 852 | 85215 | 4440 | 4 800,00 | -1 746,00 | 3 054,00 | |
| 852 | 85215 | 4700 | 1 000,00 | 650,00 | 1 650,00 | |
| 852 | 85216 | 3110 | 133 982,00 | 22 307,00 | 156 289,00 | |
| 852 | 85219 | 4300 | 20 000,00 | 5 200,00 | 25 200,00 | |
| 852 | 85219 | 4350 | 2 000,00 | -800,00 | 1 200,00 | |
| 852 | 85219 | 4370 | 5 000,00 | -2 000,00 | 3 000,00 | |
| 852 | 85219 | 4440 | 22 800,00 | -3 800,00 | 19 000,00 | |
| 852 | 85219 | 4480 | 6 000,00 | -600,00 | 5 400,00 | |
| 852 | 85219 | 4700 | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | |
| 852 | 85228 | 4260 | 500,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | |
| 852 | 85228 | 4300 | 1 000,00 | 1 300,00 | 2 300,00 | |
| 852 | 85228 | 4440 | 10 800,00 | -2 800,00 | 8 000,00 | |
| 853 | 85395 | 4017 | 71 695,11 | -8 036,24 | 63 658,87 | |
| 853 | 85395 | 4019 | 3 795,56 | -425,44 | 3 370,12 | |
| 853 | 85395 | 4117 | 16 965,99 | -1 264,08 | 15 701,91 | |
| 853 | 85395 | 4119 | 898,18 | -66,92 | 831,26 | |
| 853 | 85395 | 4127 | 2 248,46 | -196,88 | 2 051,58 | |
| 853 | 85395 | 4129 | 119,14 | -10,44 | 108,70 | |
| 853 | 85395 | 4307 | 75 426,22 | 9 497,21 | 84 923,43 | |
| 853 | 85395 | 4309 | 3 993,15 | 502,79 | 4 495,94 | |
| 921 | 92195 | 4210 | 113 000,00 | 30 000,00 | 143 000,00 | |
| 921 | 92195 | 4260 | 33 000,00 | -10 000,00 | 23 000,00 | |
| 921 | 92195 | 4270 | 4 000,00 | -2 000,00 | 2 000,00 | |
| 921 | 92195 | 4300 | 65 000,00 | -7 000,00 | 58 000,00 | |
| 921 | 92195 | 4370 | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 | |
| 921 | 92195 | 4520 | 2 600,00 | -2 000,00 | 600,00 | |
| 921 | 92195 | 4530 | 10 000,00 | -8 000,00 | 2 000,00 | |
| RAZEM | 8 469 193,81 | 0,00 | 8 469 193,81 | |||
| Załącznik nr 3 | |||||||||
| do Zarządzenia Nr 164/VI/2011 | |||||||||
| Burmistrza Gołdapi | |||||||||
| z dnia 27 czerwca 2011 roku | |||||||||
| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. | |||||||||
| w złotych | |||||||||
| Dział | Rozdział | §* | dochody -dotacje ogółem |
Wydatki ogółem (6+10) |
z tego: | ||||
| Wydatki bieżące |
w tym: | Wydatki majątkowe |
|||||||
| wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | 01095 | 2010 | 287 321,17 | ||||||
| X | 287 321,17 | 287 321,17 | 4 750,00 | 116,38 | |||||
| 4110 | 721,52 | 721,52 | 721,52 | ||||||
| 4120 | 116,38 | 116,38 | 116,38 | ||||||
| 4170 | 4 750,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | ||||||
| 4210 | 45,85 | 45,85 | |||||||
| 4430 | 281 687,42 | 281 687,42 | |||||||
| 750 | 75011 | 2010 | 193 085,00 | ||||||
| X | 193 085,00 | 193 085,00 | 162 000,00 | 31 085,00 | |||||
| 4010 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ||||||
| 4040 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | ||||||
| 4110 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | ||||||
| 4120 | 3 085,00 | 3 085,00 | 3 085,00 | ||||||
| 750 | 75056 | 2010 | 16 474,00 | ||||||
| X | 16 474,00 | 16 474,00 | 5 000,00 | 2 674,00 | |||||
| 3020 | 8 000,00 | 8 000,00 | |||||||
| 4110 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | ||||||
| 4120 | 474,00 | 474,00 | 474,00 | ||||||
| 4170 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||||
| 4210 | 400,00 | 400,00 | |||||||
| 4410 | 400,00 | 400,00 | |||||||
| 751 | 75101 | 2010 | 3 300,00 | ||||||
| X | 3 300,00 | 3 300,00 | 1 200,00 | 219,00 | |||||
| 4010 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | ||||||
| 4110 | 184,00 | 184,00 | 184,00 | ||||||
| 4120 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | ||||||
| 4210 | 1 081,00 | 1 081,00 | |||||||
| 4370 | 800,00 | 800,00 | |||||||
| 852 | 85212 | 2010 | 7 564 964,00 | ||||||
| X | 7 564 964,00 | 7 564 964,00 | 131 000,00 | 129 500,00 | 7 214 447,00 | ||||
| 3020 | 1 000,00 | 1 000,00 | |||||||
| 3110 | 7 214 447,00 | 7 214 447,00 | 7 214 447,00 | ||||||
| 4010 | 122 000,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | ||||||
| 4040 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | ||||||
| 4110 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | ||||||
| 4120 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | ||||||
| 4210 | 35 000,00 | 35 000,00 | |||||||
| 4260 | 2 300,00 | 2 300,00 | |||||||
| 4270 | 2 000,00 | 2 000,00 | |||||||
| 4280 | 500,00 | 500,00 | |||||||
| 4300 | 35 000,00 | 35 000,00 | |||||||
| 4350 | 417,00 | 417,00 | |||||||
| 4370 | 1 500,00 | 1 500,00 | |||||||
| 4410 | 1 300,00 | 1 300,00 | |||||||
| 4430 | 1 500,00 | 1 500,00 | |||||||
| 4440 | 6 000,00 | 6 000,00 | |||||||
| 4700 | 3 500,00 | 3 500,00 | |||||||
| 852 | 85213 | 2010 | 15 213,00 | ||||||
| X | 15 213,00 | 15 213,00 | 15 213,00 | ||||||
| 4130 | 15 213,00 | 15 213,00 | 15 213,00 | ||||||
| Ogółem: | 8 080 357,17 | 8 080 357,17 | 8 080 357,17 | 303 950,00 | 178 807,38 | 7 214 447,00 | |||