UCHWAŁA Nr XXXIV/209//2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 09 września 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2005:
1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 658.347 zł, w tym:
a) dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
- rozdział 75615 § 0310 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, podatek od nieruchomości – 525.000 zł;
- rozdział 75615 § 0910 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 132.000 zł;
b) dział 852 – Pomoc społeczna:
- rozdział 85212 § 6310 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1.347 zł.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2005:
1) zwiększyć plan wydatków kwotę 706.637 zł, w tym:
a) dział 600 – Transport i łączność:
- rozdział 60016 § 3020 – Drogi publiczne gminne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000 zł;
b) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:
- rozdział 70005 § 6050 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 9.000 zł;
c) dział 801 – Oświata i wychowanie:
- rozdział 80110 § 3020 – Gimnazja, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.000 zł;
- rozdział 80110 § 4110 – Gimnazja, składki na ubezpieczenia społeczne – 12.000 zł;
d) dział 852 – Pomoc społeczna:
- rozdział 85212 § 6060 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.347 zł;
e) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:
- rozdział 85401 § 3020 – Świetlice szkolne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000 zł;
- rozdział 85401 § 4010 – Świetlice szkolne, wynagrodzenia osobowe pracowników - 17.290 zł;
- rozdział 85401 § 4110 – Świetlice szkolne, składki na ubezpieczenia społeczne – 4.000 zł;
f) dział 926 – Kultura fizyczna i sport:
- rozdział 92695 § 6010 – Pozostała działalność, wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 657.000 zł;
2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 48.290 zł, w tym:
a) dział 600 – Transport i łączność:
- rozdział 60016 § 4270 – Drogi publiczne gminne, zakup usług remontowych – 2.000 zł;
b) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:
- rozdział 70005 § 4300 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zakup usług pozostałych – 9.000 zł;
c) dział 801 – Oświata i wychowanie:
- rozdział 80101 § 4040 – Szkoły podstawowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.690 zł;
- rozdział 80101 § 4110 – Szkoły podstawowe, składki na ubezpieczenia społeczne – 2.000 zł;
- rozdział 80101 § 4120 – Szkoły podstawowe, składki na Fundusz Pracy – 5.500 zł;
- rozdział 80101 § 4230 – Szkoły podstawowe, zakup leków i materiałów medycznych – 500 zł;
- rozdział 80101 § 4240 – Szkoły podstawowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.000 zł;
- rozdział 80101 § 4270 – Szkoły podstawowe, zakup usług remontowych – 11.000 zł;
- rozdział 80101 § 4410 – Szkoły podstawowe, podróże służbowe krajowe - 500 zł;
- rozdział 80101 § 4430 – Szkoły podstawowe, różne opłaty i składki – 3.000 zł;
- rozdział 80110 § 4120 – Gimnazja, składki na Fundusz pracy – 1.100 zł;
- rozdział 80110 § 4230 – Gimnazja, zakup leków i materiałów medycznych – 500 zł;
- rozdział 80110 § 4410 – Gimnazja, podróże służbowe krajowe – 500 zł;
- rozdział 80110 § 4430 – Gimnazja, różne opłaty i składki – 1.000 zł;
d) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:
- rozdział 85401 § 4120 – Świetlice szkolne, składki na Fundusz Pracy – 500 zł;
- rozdział 85401 § 4240 – Świetlice szkolne, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000 zł;
- rozdział 85401 § 4410 – Świetlice szkolne, podróże służbowe krajowe – 500 zł;
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów budżetowych – 34.427.292 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 1;
2) plan wydatków budżetowych – 46.750.373 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 2;
3) wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005 wg załącznika nr 3.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi
Remigiusz Karpiński
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/209/2005
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 09.09.2005 r.
Zmiany planu dochodów
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianami |
Zmiana |
Plan po zmianach |
|
756 |
75615 |
0310 |
podatek od nieruchomości |
3.154.540 |
+525.000 |
3.679.540 |
|
756 |
75615 |
0910 |
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
122.463 |
+132.000 |
254.463 |
|
852 |
85212 |
6310 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie |
- |
+1.347 |
1.347 |
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/209/2005 Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 09.09.2005 r.
Zmiany planu wydatków
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianami |
Zmiana |
Plan po zmianach |
|
600 |
60016 |
3020 |
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
- |
+2.000 |
2.000 |
|
600 |
60016 |
4270 |
zakup usług remontowych |
545.000 |
-2.000 |
543.000 |
|
700 |
70005 |
4300 |
zakup usług pozostałych |
334.000 |
-9.000 |
325.000 |
|
700 |
70005 |
6050 |
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1.086.000 |
+9.000 |
1.095.000 |
|
801 |
80101 |
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
461.353 |
-4.690 |
456.663 |
|
801 |
80101 |
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
1.140.000 |
-2.000 |
1.138.000 |
|
801 |
80101 |
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
160.000 |
-5.500 |
154.500 |
|
801 |
80101 |
4230 |
zakup leków i materiałów medycznych |
500 |
-500 |
- |
|
801 |
80101 |
4240 |
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
57.287 |
-5.000 |
52.287 |
|
801 |
80101 |
4270 |
zakup usług remontowych |
144.000 |
-11.000 |
133.000 |
|
801 |
80101 |
4410 |
podróże służbowe krajowe |
18.000 |
-500 |
17.500 |
|
801 |
80101 |
4430 |
różne opłaty i składki |
13.500 |
-3.000 |
10.500 |
|
801 |
80110 |
3020 |
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
48.781 |
+3.000 |
51.781 |
|
801 |
80110 |
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
480.000 |
+12.000 |
492.000 |
|
801 |
80110 |
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
70.710 |
-1.100 |
69.610 |
|
801 |
80110 |
4230 |
zakup leków i materiałów medycznych |
500 |
-500 |
- |
|
801 |
80110 |
4410 |
podróże służbowe krajowe |
8.000 |
-500 |
7.500 |
|
801 |
80110 |
4430 |
różne opłaty i składki |
10.100 |
-1.000 |
9.100 |
|
852 |
85212 |
6060 |
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
- |
+1.347 |
1.347 |
|
854 |
85401 |
3020 |
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
8.990 |
+1.000 |
9.990 |
|
854 |
85401 |
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
209.620 |
+17.290 |
226.910 |
|
854 |
85401 |
4110 |
składki na ubezpieczenia społeczne |
45.312 |
+4.000 |
49.312 |
|
854 |
85401 |
4120 |
składki na Fundusz Pracy |
7.010 |
-500 |
6.510 |
|
854 |
85401 |
4240 |
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
13.000 |
-1.000 |
12.000 |
|
854 |
85401 |
4410 |
podróże służbowe krajowe |
2.700 |
-500 |
2.200 |
|
926 |
92695 |
6010 |
wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
- |
+657.000 |
657.000 |