UCHWAŁA Nr XXXVI/213/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 27 października 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2005:
1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 627.265 zł, w tym:
a) dział 600 – Transport i łączność:
- rozdział 60016 § 0970 – Drogi publiczne gminne, wpływy z różnych dochodów – 200.000 zł;
b) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:
- rozdział 70005 § 0470 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 40.000 zł;
- rozdział 70005 § 0750 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 32.000 zł;
c) dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:
- rozdział 75107 § 2010 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 18.900 zł;
d) dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
- rozdział 75615 § 0910 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 40.000 zł;
- rozdział 75616 § 0440 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, wpływy z opłaty miejscowej – 110.000 zł;
- rozdział 75616 § 2440 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 81.310 zł;
- rozdział 75621 § 0010 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek dochodowy od osób fizycznych – 10.000 zł;
e) dział 758 – Różne rozliczenia:
- rozdział 75814 § 0920 – Różne rozliczenia finansowe, pozostałe odsetki – 20.000 zł;
f) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90003 § 0830 – Oczyszczanie miast i wsi, wpływy z usług – 40.000 zł;
- rozdział 90095 § 0970 – Pozostała działalność,wpływy z różnych dochodów – 20.000 zł;
g) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- rozdział 92116 § 2020 – Biblioteki, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 15.055 zł.
2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 374.310 zł, w tym:
a) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:
- rozdział 70005 § 0970 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wpływy z różnych dochodów – 15.000 zł;
b) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
- rozdział 75414 § 2010 – Obrona cywilna, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.000 zł;
c) dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
- rozdział 75615 § 0310 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, podatek od nieruchomości – 245.310 zł;
- rozdział 75616 § 0310 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, podatek od nieruchomości – 113.000 zł;
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2005:
1) zwiększyć plan wydatków kwotę 433.019 tym:
a) dział 600 – Transport i łączność:
- rozdział 60016 § 6050 – Drogi publiczne gminne, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 206.270 zł;
b) dział 750 – Administracja publiczna:
- rozdział 75095 § 4210 – Pozostała działalność, zakup materiałów i wyposażenia – 30.000 zł;
c) dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:
- rozdział 75107 § 3030 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 18.900 zł;
- rozdział 75108 § 4110 – Wybory do Sejmu i Senatu, składki na ubezpieczenia społeczne – 466 zł;
- rozdział 75108 § 4120 – Wybory do Sejmu i Senatu, kładki na Fundusz Pracy – 50 zł;
- rozdział 75108 § 4170 – Wybory do Sejmu i Senatu, wynagrodzenia bezosobowe – 4.845 zł;
d) dział 801 – Oświata i wychowanie:
- rozdział 80110 § 2590 – Gimnazja, dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną – 20.000 zł;
e) dział 852 – Pomoc społeczna:
- rozdział 85214 § 3110 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, świadczenia społeczne – 6.000 zł;
f) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:
- rozdział 85401 § 4010 – Świetlice szkolne, wynagrodzenia osobowe pracowników – 13.433 zł;
g) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- rozdział 92116 § 2480 – Biblioteki, dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 15.055 zł;
- rozdział 92120 § 2720 – Ochrona i konserwacja zabytków, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 50.000 zł;
h) dział 926 – Kultura fizyczna i sport:
- rozdział 92604 § 4010 – Instytucje kultury fizycznej, wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.820 zł;
- rozdział 92604 § 4110 – Instytucje kultury fizycznej, składki na ubezpieczenia społeczne – 1.035 zł;
- rozdział 92604 § 4120 – Instytucje kultury fizycznej, składki na Fundusz Pracy – 145 zł;
- rozdział 92604 § 4210 – Instytucje kultury fizycznej, zakup materiałów i wyposażenia – 11.000 zł;
- rozdział 92695 § 2830 – Pozostała działalność, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 50.000 zł;
2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 200.064 zł, w tym:
a) dział 600 – Transport i łączność:
- rozdział 60016 § 4270 – Drogi publiczne gminne, zakup usług remontowych – 6.270 zł;
b) dział 750 – Administracja publiczna:
- rozdział 75095 § 4300 – Pozostała działalność, zakup usług pozostałych – 30.000 zł;
c) dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:
- rozdział 75108 § 4300 – Wybory do Sejmu i Senatu, zakup usług pozostałych – 5.361 zł;
d) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
- rozdział 75414 § 4210 – Obrona cywilna, zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł;
e) dział 801 – Oświata i wychowanie:
- rozdział 80101 § 3020 – Szkoły podstawowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.170 zł;
- rozdział 80101 § 4110 – Szkoły podstawowe, składki na ubezpieczenia społeczne – 12.779 zł;
- rozdział 80101 § 4120 – Szkoły podstawowe, składki na Fundusz Pracy – 1.747 zł;
- rozdział 80101 § 4210 – Szkoły podstawowe, zakup materiałów i wyposażenia – 2.816 zł;
- rozdział 80101 § 4240 – Szkoły podstawowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000 zł;
- rozdział 80101 § 4260 – Szkoły podstawowe, zakup energii – 391 zł;
- rozdział 80101 § 4270 – Szkoły podstawowe, zakup usług remontowych – 1.597 zł;
- rozdział 80101 § 4300 – Szkoły podstawowe, zakup usług pozostałych – 1.433 zł;
- rozdział 80101 § 4410 – Szkoły podstawowe, podróże służbowe krajowe – 1.000 zł;
- rozdział 80101 § 4430 – Szkoły podstawowe, różne opłaty i składki – 500 zł;
f) dział 852 – Pomoc społeczna:
- rozdział 85214 § 4110 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenia społeczne – 6.000 zł;
- rozdział 85215 § 3110 – Dodatki mieszkaniowe, świadczenia społeczne – 118.000 zł;
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów budżetowych – 34.550.858 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 1;
2) plan wydatków budżetowych – 46.853.939 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 2;
3) wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych wg załącznika nr 3;
4) źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej wg załącznika nr 4;
5) dotacje dla publicznych szkół w roku 2005 wg załącznika nr 5;
6) wykaz zadań własnych gminy zlecanych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w roku 2005 wg załącznika nr 6;
7) dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005 wg załącznika nr 7;
8) niewykorzystane środki na zadania inwestycyjne w wysokości 20.000 zł przeznaczy się na spłatę kredytu zaciągniętego na ten cel.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi
Remigiusz Karpiński
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/213/2005
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 27.10.2005 r.
Zmiany planu dochodów
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianami |
Zmiana |
Plan po zmianach |
|
600 |
60016 |
0970 |
wpływy z różnych dochodów |
- |
+200.000 |
200.000 |
|
700 |
70005 |
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
140.000 |
+40.000 |
180.000 |
|
700 |
70005 |
0750 |
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
5.500 |
+32.000 |
37.500 |
|
700 |
70005 |
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
60.000 |
-15.000 |
45.000 |
|
751 |
75107 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
23.923 |
+18.900 |
42.823 |
|
754 |
75414 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawam |
2.000 |
-1.000 |
1.000 |
|
756 |
75615 |
0310 |
podatek od nieruchomości |
3.679.540 |
-245.310 |
3.434.230 |
|
756 |
75615 |
0910 |
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
254.463 |
+40.000 |
294.463 |
|
756 |
75616 |
0310 |
podatek od nieruchomości |
1.613.000 |
-113.000 |
1.500.000 |
|
756 |
75616 |
0440 |
Wpływy z opłaty miejscowej |
210.855 |
+110.000 |
320.855 |
|
756 |
75616 |
2440 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
- |
+81.310 |
81.310 |
|
756 |
75621 |
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
2.926.688 |
+10.000 |
2.936.688 |
|
758 |
75814 |
0920 |
Pozostałe odsetki |
20.000 |
+20.000 |
40.000 |
|
900 |
90003 |
0830 |
Wpływy z usług |
80.000 |
+40.000 |
120.000 |
|
900 |
90095 |
0970 |
wpływy z różnych dochodów |
- |
+20.000 |
20.000 |
|
921 |
92116 |
2020 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
- |
+15.055 |
15.055 |
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/213/2005
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 27.10.2005 r.
Zmiany planu wydatków
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianami |
Zmiana |
Plan po zmianach |
|
600 |
60016 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
543.000 |
-6.270 |
536.730 |
|
600 |
60016 |
6050 |
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
40.000 |
+206.270 |
246.270 |
|
750 |
75095 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30.000 |
+30.000 |
60.000 |
|
750 |
75095 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
340.025 |
-30.000 |
310.025 |
|
751 |
75107 |
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
- |
+18.900 |
18.900 |
|
751 |
75108 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
379 |
+466 |
845 |
|
751 |
75108 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
54 |
+50 |
104 |
|
751 |
75108 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2.205 |
+4.845 |
7.050 |
|
751 |
75108 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9.225 |
-5.361 |
3.864 |
|
754 |
75414 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
-1.000 |
- |
|
801 |
80101 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
187.093 |
-10.170 |
176.923 |
|
801 |
80101 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1.131.000 |
-12.779 |
1.118.221 |
|
801 |
80101 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
153.500 |
-1.747 |
151.753 |
|
801 |
80101 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
432.000 |
-2.816 |
429.184 |
|
801 |
80101 |
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
54.109 |
-1.000 |
53.109 |
|
801 |
80101 |
4260 |
Zakup energii |
255.000 |
-391 |
254.609 |
|
801 |
80101 |
4270 |
Zakup usług remontowych |
130.000 |
-1.597 |
128.403 |
|
801 |
80101 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
156.000 |
-1.433 |
154.567 |
|
801 |
80101 |
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
17.500 |
-1.000 |
16.500 |
|
801 |
80101 |
4430 |
Różne opłaty i składki |
10.500 |
-500 |
10.000 |
|
801 |
80110 |
2590 |
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną |
245.000 |
+20.000 |
265.000 |
|
852 |
85214 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
553.519 |
+6.000 |
559.519 |
|
852 |
85214 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
35.000 |
-6.000 |
29.000 |
|
852 |
85215 |
3110 |
Świadczenia społeczne |
3.000.000 |
-118.000 |
2.882.000 |
|
854 |
85401 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
226.530 |
+13.433 |
239.963 |
|
921 |
92116 |
2480 |
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
423.600 |
+15.055 |
438.655 |
|
921 |
92120 |
2720 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
- |
+50.000 |
50.000 |
|
926 |
92604 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
343.000 |
+5.820 |
348.820 |
|
926 |
92604 |
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
69.290 |
+1.035 |
70.325 |
|
926 |
92604 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
10.360 |
+145 |
10.505 |
|
926 |
92604 |
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
65.234 |
+11.000 |
76.234 |
|
926 |
92695 |
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
30.000 |
+50.000 |
80.000 |