Zarządzenie Nr 69/II/11 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Gołdap na rok 2011.

Zarządzenie Nr 69/II/2011

Burmistrza Gołdapi

z dnia 15 lutego 2011

 

w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Gołdap na rok 2011.

 

 

Na podstawie art. 249 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz § 1 i § 2 uchwały Nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2011r. – zarządzam co następuje:

 

 

§ 1. Ustala się układ wykonawczy budżetu gminy na rok 2011 jak z załącznikach od nr 1do nr 5 niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do dostosowania planów finansowych do wielkości przyjętych w uchwale budżetowej i układzie wykonawczym, o którym mowa w § 1.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

Burmistrz Gołdapi

/-/ Marek Miros

 



Załącznik nr 1


do Zarządzenia Nr 69/II/2011


Burmistrza Gołdapi


z dnia 15.02.2011 r.
Budżet na rok 2011 do realizacji wg jednostek organizacyjnych.


Lp Nazwa jednostki Dochody Wydatki
1 Urząd Miejski 76 086 104 47 785 414
2 Ośrodek Pomocy Społecznej 40 000 12 331 670
3 Jednostki Oświatowe 353 200 21 453 416
4 Ośrodek Sportu i Rekreacji 815 000 3 571 710
RAZEM 77 294 304 85 142 210

 

Załącznik nr 2
do zarządzenia NR 69/II/2011
Burmistrza Gołdapi
z dnia 15 lutego 2011 roku
Układ wykonawczy budżetu miasta na rok 2011 – Urząd Miejski
Dochody


ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 513 352,00
01010
1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej 2 223 352,00

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 290 000,00
01030
2) Izby Rolnicze

2850 Wypłaty na rzecz Izb Rolniczych


LEŚNICTWO 3 000
2001
gospodarka leśna 3 000

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000,00


TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 853 700,00
60016
2) Drogi publiczne gminne 853 700,00

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 853 700,00


GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005
2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami 16 103 290,00

0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 960 007,00

0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 1 505 000,00

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 100 000,00

0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 335 000,00

0780 dochody ze zbycia praw majątkowych  

0910 odsetki od nieterminowych wpłat 1 000,00

0970 wpływy z różnych dochodów 40 000,00

6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej 12 162 283,00


ADMINISTRACJA PUBLICZNA 193 085,00
75011
1) Urzędy wojewódzkie

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 193 085,00


URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 300,00
75101
1) Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 300,00


BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 13 000,00
75416
straż miejska 13 000

0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 13 000,00


Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 18 308 896,00
75601
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000

0350 wpływy z karty podatkowej 2 000,00
75615
wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 293 000

0310 podatek od nieruchomości 5 800 000,00

0320 podatek rolny 120 000,00

0330 podatek leśny 165 000,00

0340 podatek od środków transportowych 160 000,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 8 000,00

0910 odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat 40 000,00
75616
wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4 916 000,00

2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 300 000,00

0310 podatek od nieruchomości 2 455 000,00

0320 podatek rolny 760 000,00

0330 podatek leśny 55 000,00

0340 podatek od środków transportowych 210 000,00

0360 podatek od spadków i darowizn 40 000,00

0390 opłata uzdrowiskowa 630 000,00

0430 opłata targowa 26 000,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 400 000,00

0910 odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat 40 000,00
75618
wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 312 400,00

0410 wpływy z opłaty skarbowej 100 000,00

0480 wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 212 400,00
75621
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 785 496,00

0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 6 585 496,00

0020 podatek dochodowy od osób prawnych 200 000,00


RÓŻNE ROZLICZENIA 22 152 382,00
75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 12 470 776,00

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa) 12 470 776,00
75807     7 465 714,00

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 7 465 714,00
75814
Różne rozliczenia finansowe 476 000,00

0920 pozostałe odsetki 50 000,00

2870 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 426 000,00
75831

1 739 892

2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 1 739 892,00


OŚWIATA I WYCHOWANIE 74 160,00
80113
4) Dowożenie uczniów do szkół 15 000,00

0830 wpływy z usług 15 000,00
80195
pozostała działalność 59 160

2007 dotacje celowe w ramach paragrafów finansowych z udziałem środków europejskich 50 286,00

2009 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innyych źródeł. Finansowanie programówi projektów ze środków strulturalnych 8 874,00



8 587 571
85212
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 704 308

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 704 308,00
85213
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 42 630

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 15 501,00

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 27 129,00
85214
  249 774,00

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 249 774,00
85216
  135 232,00

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 135 232,00
85219
Ośrodki pomocy społecznej 217 830,00

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 217 830,00
85295
pozostała działalność 237 797,00

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 237 797,00


POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 338 700,00
85395
Pozostała działalność 338 700,00

2007 dotacje celowe w ramach paragrafów finansowych z udziałem środków europejskich 294 025,00

2009 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innyych źródeł. Finansowanie programówi projektów ze środków strulturalnych 44 675,00


GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 091 668,00
90001
1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 958 155,00

6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej 1 958 155,00
90019

500 000

0690 wpływy z różnych opłat 500 000,00

4300

90020
Wpływy związane z gromadzeniem opłaty produktowej 1 000

0400 Opłata produktowa 1 000,00
90095
7) Pozostała działalność 3 632 513,00

0830 wpływy z usług 30 000,00

0970 Opłata za wyrejestrowanie pojazdu 2 000,00

6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej 3 600 513,00


KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 850 000,00
92195
5) Pozostała działalność 850 000,00

6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji I Gwarancji Rolnej 850 000,00
OGÓŁEM 76 086 104,00
       

 

Wydatki




ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 176 863,00
01010
1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 156 863,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 621 000

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 223 352

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 312 511
01030
2) Izby Rolnicze 20 000,00

2850 Wypłaty na rzecz Izb Rolniczych 20 000


TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 564 700,00
60016
2) Drogi publiczne gminne 2 564 700,00

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5 000

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 000

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia (w tym fundusz sołecki 10 710,67) 20 000

4270 Zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 157 416,67) 300 000

4300 Zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 15 870,10) 375 000

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 847 700


TURYSTYKA 9 780,00
63001
Ośrodki informacji turystycznej 9 780,00

2339 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 780


GOSPODARKA MIESZKANIOWA 15 079 275,00
70005
2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 039 275,00

4300 Zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 40 578,67) 2 010 000

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 162 283

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 866 992
70095
3) Pozostała działalność 40 000,00

4260 Zakup energii 20 000

4300 Zakup usług pozostałych 20 000


DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 300 000,00
71035
1) Cmentarze 1 300 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 100 000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 200 000


ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 991 158,00
75011
1) Urzędy wojewódzkie 193 085,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 000

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 12 000

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 000

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 085
75022
2) Rady gmin 250 000,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 230 000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000

4300 Zakup usług pozostałych 10 000
75023
3) Urzędy gmin 3 901 000,00

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 10 000

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 500 000

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 200 000

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 390 000

4120 Składki na Fundusz Pracy 60 000

4140 Wpłaty na PFRON 50 000

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 107 000

4260 Zakup energii 150 000

4270 Zakup usług remontowych 20 000

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000

4300 Zakup usług pozostałych 150 000

4350 Zakup usług dostępu do internet 6 000

4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 40 000

4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 40 000

4410 Podróże służbowe krajowe 30 000

4420 Podróże służbowe zagraniczne 30 000

4430 Różne opłaty i składki 20 000

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61 000

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 000
75075
5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 480 000,00

2319 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40 000

2830 Dotacja 190 000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000

4300 Zakup usług pozostałych 200 000
75095
6) Pozostała działalność 167 073,00

2710 Dotacja celowa 7 073

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000

4300 Zakup usług pozostałych 70 000

4430 Różne opłaty i składki 40 000


URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 300,00
75101
1) Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa 3 300,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 200

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 184

4120 Składki na Fundusz Pracy 35

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 081

4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 800


OBRONA NARODOWA 1 000,00
75212
1) Pozostałe wydatki obronne 1 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 000


BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 493 700,00
75412
4) Ochotnicze straże pożarne 177 000,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 000

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000

4260 Zakup energii 17 000

4270 Zakup usług remontowych 5 000

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000

4300 Zakup usług pozostałych 40 000

4410 Podróże służbowe krajowe 2 000

4430 Różne opłaty i składki 16 000
75414
5) Obrona cywilna 1 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000
75416
6) Straż Miejska 274 700,00

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4 000

4010 Wynagr. osobowe pracowników 171 000

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 15 000

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 000

4120 Składki na Fundusz Pracy 4 500

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000

4260 Zakup energii 6 000

4270 Zakup usług remontowych 3 000

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000

4300 Zakup usług pozostałych 3 000

4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 000

4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 000

4410 Podróże służbowe krajowe 4 000

4430 Różne opłaty i składki 2 000

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 200

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000
75421
7) Zarządzanie kryzysowe 1 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500

4300 Zakup usług pozostałych 500
75495
8) Pozostała działalność 40 000,00

4270 Zakup usług remontowych 40 000


Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 170 000,00
75647
1) Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 170 000,00

4100 Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne 150 000

4300 Zakup usług pozostałych 20 000


OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2 698 000,00
75702
1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2 300 000,00

4300 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zakup usług pozostałych 300 000

8070 Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papier. wart. oraz poż. i kred. 2 000 000
75704
2) Rozlicz. z tyt. poręczeń i gwaranc. udziel. przez Skarb Państwa lub j.s.t. 398 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 50 000

8020 Wypłaty z tyt. poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych 348 000


RÓŻNE ROZLICZENIA 254 000,00
75818
1) Rezerwy ogólne i celowe 254 000,00

4810 Rezerwy ogólne 87 000

4810
20 000

4810 Rezerwa celowa na oświatę 147 000


OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 005 000,00
80104
2) Przedszkola 430 000,00

2540 Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 430 000
80110
3) Gimnazja 660 000,00

2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 660 000
80113
4) Dowożenie uczniów do szkół 905 000,00

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 10 000

4010 Wynagr. osobowe pracowników 340 000

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 30 000

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 000

4120 Składki na Fundusz Pracy 10 000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 000

4270 Zakup usług remontowych 40 000

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000

4300 Zakup usług pozostałych 60 000

4410 Podróże służbowe krajowe 3 000

4430 Różne opłaty i składki 30 000

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 000

4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 5 000
80132
5) Szkoły artystyczne 10 000,00

2590 Dotacja podmiotowa 10 000


EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 75 000,00
85412
2) Kolonie i obozy oraz in. formy wypocz. dzieci i młodzieży szkolnej 5 000,00

2830 Dotacja 5 000
85415
3) Pomoc materialna dla uczniów 55 000,00

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 40 000

3240 Stypendia dla uczniów 15 000
85495
4) Pozostała działalność 15 000,00

2830 Dotacja 5 000

4300 Zakup usług pozostałych 10 000


GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 11 555 071,00
90001
1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 575 728,00

4270 Zakup usług remontowych 200 000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 958 155

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 217 573
90002
2) Gospodarka odpadami 100 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 100 000
90003
3) Oczyszczanie miast i wsi 600 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 600 000
90004
4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 175 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000

4300 Zakup usług pozostałych 125 000
90013
5) Schroniska dla zwierząt 225 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 225 000
90015
6) Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 320 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia (w tym Fundusz sołecki 5 943,10) 120 000

4260 Zakup energii 700 000

4270 Zakup usług remontowych 300 000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000
90019

500 000

4300
500 000
90095
7) Pozostała działalność 6 059 343,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000

4260 Zakup energii 90 000

4270 Zakup usług remontowych 80 000

4300 Zakup usług pozostałych 150 000

4430 Różne opłaty i składki 60 000

6058
3 600 513

6059
900 128

6650 Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek 1 148 702


KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 127 617,00
92109
1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 412 617,00

2480 Dotacja 1 400 000

4300 Zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 17 720,52) 12 617
92116
2) Biblioteki 675 000,00

2480 Dotacja 675 000
92195
5) Pozostała działalność 1 040 000,00

2830 Dotacja 40 000

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 850 000

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000


KULTURA FIZYCZNA I SPORT 280 950,00
92601
1) Obiekty sportowe 55 950,00

4300 Zakup usług pozostałych (w tym fundusz sołecki 27 140,81) 55 950,00
92695
3) Pozostała działalność 225 000,00

2830 Dotacja 200 000

4170 Wynagr. osobowe pracowników 10 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00
OGÓŁEM 47 785 414,00



Załącznik nr 3


do zarządzenia NR 69/II/2011


Burmistrza Gołdapi


z dnia 15 lutego 2011 roku
Układ wykonawczy Budżetu miasta na rok 2011    
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi    




   
Dział Rozdz. § Treść Dochody Wydatki
851 - - Ochrona zdrowia
212 400,00

85153 - Zwalczanie narkomanii
46 000,00


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
1 500,00


4120 Składki na Fundusz Pracy
500,00


4170 Wynagrodzenie bezosobowe
14 500,00


4210 Zakup materiałów i wyposażenia
3 500,00


4300 Zakup usług pozostałych
25 000,00


4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 000,00

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
166 400,00


4010 Wynagr. osobowe pracowników
24 000,00


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
13 800,00


4120 Składki na Fundusz Pracy
2 200,00


4170 Wynagrodzenie bezosobowe
63 500,00


4210 Zakup materiałów i wyposażenia
15 400,00


4260 Zakup energii
2 500,00


4270 Zakup usług remontowych
2 000,00


4300 Zakup usług pozostałych
37 000,00


4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
2 000,00


4410 Podróże służbowe krajowe
1 000,00


4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
3 000,00
852 Pomoc społeczna
12 119 270,00
  85202 Domy pomocy społecznej
270 000,00

85202 4300 Zakup usług pozostałych
270 000,00

85212 - Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. Społ. (zad. Zlecone)
7 704 308,00


3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   1 000,00


3110 Świadczenia społeczne
7 353 791,00


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
122 000,00


4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
9 000,00


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
126 000,00


4120 Składki na Fundusz Pracy
3 500,00


4210 Zakup materiałów i wyposażenia
35 000,00


4260 Zakup energii
2 300,00


4270 Zakup usług remontowych
2 000,00


4280 Zakup usług zdrowotnych
500,00


4300 Zakup usług pozostałych
35 000,00


4350 Zakup usług dostępu do internet
417,00


4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
1 500,00


4410 Podróże służbowe krajowe
1 300,00


4430 Różne opłaty i składki
1 500,00


4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
6 000,00


4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
3 500,00


0980   20 000,00  

85213
Skł. na ubezp. zdr. opłacane za os. pob. niektóre świad. z pom. Społ.   42 630,00
 
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania zlecone)   27 129,00
 
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania własne)   15 501,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
400 000,00

85214 3110 Świadczenia społeczne (zadania własne)   400 000,00

85215 Dodatki mieszkaniowe   1 972 900,00

  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   600,00

  3110 Świadczenia społeczne   1 900 000,00

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   41 000,00

  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne   3 000,00

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   8 700,00

  4120 Składki na Fundusz Pracy   1 500,00

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   6 500,00

  4260 Zakup energii   500,00

  4280 Zakup usług zdrowotnych   300,00

  4300 Zakup usług pozostałych   3 000,00

  4350 Zakup usług dostępu do internet   300,00

  4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   1 000,00

  4410 Podróże służbowe krajowe   200,00

  4430 Różne opłaty i składki   500,00

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   4 800,00


4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   1 000,00

85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze   135 232,00

85216 3110 Świadczenia społeczne   135 232,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej
1 025 200,00

85219 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   6 000,00

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   656 000,00

  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne   51 000,00

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   106 000,00

  4120 Składki na Fundusz Pracy   16 500,00

  4140 Wpłaty na PFRON   500,00

  4170 Wynagrodzenie bezosobowe   10 000,00

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia   30 000,00

  4260 Zakup energii   60 000,00

  4270 Zakup usług remontowych   9 000,00

  4280 Zakup usług zdrowotnych   1 200,00

  4300 Zakup usług pozostałych   20 000,00

  4350 Zakup usług dostępu do internet   2 000,00

  4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   2 500,00

  4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   5 000,00

  4410 Podróże służbowe krajowe   2 200,00

  4420 Podróże służbowe zagraniczne   500,00

  4430 Różne opłaty i składki   10 000,00

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   22 800,00

  4480 Podatek od nieruchomości   6 000,00

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   8 000,00
  85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
231 000,00
 
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
5 400,00
 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
158 000,00
 
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
13 500,00
 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
29 500,00
 
4120 Składki na Fundusz Pracy
5 000,00
 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
3 100,00
 
4260 Zakup energii
500,00
 
4280 Zakup usług zdrowotnych
600,00
 
4300 Zakup usług pozostałych
1 000,00
 
4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
1 000,00
 
4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
1 000,00
 
4410 Podróże służbowe krajowe
300,00
 
4430 Różne opłaty i składki
300,00
 
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
10 800,00
 
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   1 000,00
 
0830 wpływy z usług 20 000,00  
  85295 Pozostała działalność   338 000,00
  85295 3110 Świadczenia społeczne   338 000,00
Razem zadania własne 40 000,00 4 600 233,00
Razem zadania zlecone
7 731 437,00
Razem
12 331 670,00



Załącznik nr 4


do zarządzenia NR 69/II/2011


Burmistrza Gołdapi


z dnia 15 lutego 2011 roku
Układ wykonawczy Budżetu miasta na rok 2011    
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi
           
Dział Rozdz. § Treść Dochody Wydatki
921 92118
Muzea
101 560


3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
300


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
37 000


4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
3 060


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
6 300


4120 Składki na Fundusz Pracy
1 000


4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4 500


4210 Zakup materiałów i wyposażenia
28 600


4230 Zakup leków i materiałów medycznych
100


4260 Zakup energii
5 500


4270 Zakup usług remontowych
1 100


4280 Zakup usług zdrowotnych
100


4300 Zakup usług pozostałych
7 800


4350 Zakup usług dostępu do sieci INTERNET
1 000


4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
1 000


4410 Podróże służbowe krajowe
1 000


4430 Różne opłaty i składki
1 600


4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1 100


4480 Podatek od nieruchomości
500
921 92195
Pozostała działalność
490 100


3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
1800,00


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
175000,00


4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
14000,00


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
29000,00


4120 Składki na Fundusz Pracy
4600,00


4210 Zakup materiałów i wyposażenia
113000,00


4230 Zakup leków i materiałów medycznych
500,00


4260 Zakup energii
33000,00


4270 Zakup usług remontowych
4000,00


4280 Zakup usług zdrowotnych
500,00


4300 Zakup usług pozostałych
65000,00


4350 Zakup usług dostępu do sieci INTERNET
1000,00


4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
2000,00


4410 Podróże służbowe krajowe
1100,00


4430 Różne opłaty i składki
6000,00


4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
7000,00


4480 Podatek od nieruchomości
20000,00


4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
2600,00


4530 Podatek od towarów i usług VAT
10000,00


0830 wpływy z usług 155 000
926 92601
Obiekty sportowe
1 741 350


0830 wpływy z usług 600 000


3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
11000,00


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
710000,00


4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
56000,00


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
125000,00


4120 Składki na Fundusz Pracy
19800,00


4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych
42000,00


4170 Wynagrodzenie bezosobowe
19000,00


4210 Zakup materiałów i wyposażenia
300000,00


4230 Zakup leków i materiałów medycznych
1500,00


4260 Zakup energii
220000,00


4270 Zakup usług remontowych
10000,00


4280 Zakup usług zdrowotnych
2000,00


4300 Zakup usług pozostałych
45050,00


4350 Zakup usług dostępu do internet
1000,00


4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4000,00


4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
3000,00


4410 Podróże służbowe krajowe
2500,00


4430 Różne opłaty i składki
10000,00


4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
32000,00


4480 Podatek od nieruchomości
35000,00


4520 Opłata za korzystanie ze środowiska
2500,00


4530 Podatek od towarów i usług VAT
90000,00
926 92604
Instytucje kultury fizycznej
1 238 700


0830 wpływy z usług 60 000


3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
18000,00


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
590100,00


4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
50000,00


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
108000,00


4120 Składki na Fundusz Pracy
17000,00


4170 Wynagr. osobowe pracowników
111000,00


4210 Zakup materiałów i wyposażenia
117100,00


4220 Zakup środków żywności
3500,00


4230 Zakup leków i materiałów medycznych
2500,00


4260 Zakup energii
25000,00


4270 Zakup usług remontowych
6500,00


4280 Zakup usług zdrowotnych
4200,00


4300 Zakup usług pozostałych
82200,00


4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
2500,00


4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4000,00


4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4500,00


4410 Podróże służbowe krajowe
10000,00


4420 Podróże służbowe zagraniczne
4000,00


4430 Różne opłaty i składki
15000,00


4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
17600,00


4480 Podatek od nieruchomości
35000,00


4530 Podatek od towarów i usług VAT
11000,00
Ogółem 815 000 3 571 710

 

 



Załącznik nr 5


do zarządzenia NR 69/II/2011


Burmistrza Gołdapi


z dnia 15 lutego 2011 roku






Układ wykonawczy Budżetu miasta na rok 2011

Jednostek Oświatowych







Dział Rozdz. § Treść Dochody Wydatki
1. Szkoła Podstawowa Nr 1
801 80101 0830 Wpływy z usług 2 000


3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
8 105


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
2 134 140


4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
182 081


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
409 627


4120 Składki na Fundusz Pracy
63 380


4170 Wynagrodzenie bezosobowe
3 320


4210 Zakup materiałów i wyposażenia
29 900


4230 Zakup leków i materiałów medycznych
928


4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
3 241


4260 Zakup energii
222 204


4270 Zakup usług remontowych
7 000


4280 Zakup usług zdrowotnych
2 700


4300 Zakup usług pozostałych
49 929


4350 Zakup usług dostępu do sieci INTERNET
2 774


4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
2 453


4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
3 977


4410 Podróże służbowe krajowe
3 983


4430 Różne opłaty i składki
5 842


4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
141 634


4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
3 059

80101 - Szkoły Podstawowe
3 280 277
801 80146 4300 Różne opłaty i składki   500


4410 Podróże służbowe krajowe
10 500


4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
6 600

80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
17 600
854 85401 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
46 174


4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4 000


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
8 000


4120 Składki na Fundusz Pracy
2 700


4210 Zakup materiałów i wyposażenia
2 797


4230 Zakup leków i materiałów medycznych
300


4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
1 616


4260 Zakup energii
2 235


4270 Zakup usług remontowych
927


4280 Zakup usług zdrowotnych
370


4300 Zakup usług pozostałych
1 337


4410 Podróże służbowe krajowe
500


4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
300

85401 - Świetlice szkolne
71 256
926 92695 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
3 200


4120 Składki na Fundusz Pracy
1 000


4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników
20 000


4210 Zakup materiałów i wyposażenia
5 000


4300 Zakup usług pozostałych
6 000

92695 - Pozostała działalność
35 200



Ogółem 2 000 3 404 333






Uprzejmie informuję, że w planie wydatków budżetowych uwzględniono:          
- opłatę za korzystanie z basenu w ramach zajęć wychowania fizycznego;          

           
Dział Rozdz. § Treść Dochody Wydatki
2. Szkoła Podstawowa nr 2
801 80101 0830 Wpływy z usług 6 000


3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4 029


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
1 432 997


4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
121 768


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
224 033


4120 Składki na Fundusz Pracy
39 211


4170 Wynagrodzenie bezosobowe
7 048


4210 Zakup materiałów i wyposażenia
53 410


4230 Zakup leków i materiałów medycznych
647


4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
1 892


4260 Zakup energii
25 098


4270 Zakup usług remontowych
6 000


4280 Zakup usług zdrowotnych
2 500


4300 Zakup usług pozostałych
46 715


4350 Zakup usług dostępu do sieci INTERNET
3 233


4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
2 484


4410 Podróże służbowe krajowe
2 849


4430 Różne opłaty i składki
6 420


4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
67 017


4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 009

80101 - Szkoły Podstawowe 6 000 2 048 360
801 80146 4410 Podróże służbowe krajowe
1 000


4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
7 000

80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
8 000
854 85401 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
1 500


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
99 700


4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
8 300


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
16 400


4120 Składki na Fundusz Pracy
2 700


4210 Zakup materiałów i wyposażenia
2 719


4230 Zakup leków i materiałów medycznych
300


4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
2 152


4260 Zakup energii
1 957


4270 Zakup usług remontowych
2 181


4280 Zakup usług zdrowotnych
300


4300 Zakup usług pozostałych
1 337


4410 Podróże służbowe krajowe
600


4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
8 500


4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
300

85401 - Świetlice szkolne
148 946



Ogółem 6 000 2 205 306






Uprzejmie informuję, że w planie wydatków budżetowych uwzględniono:          
- opłatę za korzystanie z basenu w ramach zajęć wychowania fizycznego;          

Dział Rozdz. § Treść Dochody Wydatki
3. Szkoła Podstawowa Nr 3
801 80101 0830 Wpływy z usług 2 000


3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
7 191


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
1 839 163


4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
165 421


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
321 159


4120 Składki na Fundusz Pracy
56 108


4170 Wynagrodzenie bezosobowe
2 306


4210 Zakup materiałów i wyposażenia
79 800


4230 Zakup leków i materiałów medycznych
937


4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
15 350


4260 Zakup energii
42 560


4270 Zakup usług remontowych
7 000


4280 Zakup usług zdrowotnych
4 000


4300 Zakup usług pozostałych
46 498


4350 Zakup usług dostępu do sieci INTERNET
1 896


4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
2 847


4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
5 450


4410 Podróże służbowe krajowe
5 305


4430 Różne opłaty i składki
6 293


4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
110 693


4480 Podatek od nieruchomości
152


4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
2 422

80101 - Szkoły Podstawowe 2 000 2 722 551
801 80146 4300 Różne opłaty i składki
60


4410 Podróże służbowe krajowe
900


4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
13 000

80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
13 960
801 80148 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
1 000


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
113 120


4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
9 520


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
18 629


4120 Składki na Fundusz Pracy
3 005


4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4 659


4260 Zakup energii
7 000


4270 Zakup usług remontowych
7 000


4280 Zakup usług zdrowotnych
500


4300 Zakup usług pozostałych
2 100


4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
6 287

80148 - Stołówki szkolne
172 820
854 85401 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
7 600


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
132 641


4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
14 670


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
34 096


4120 Składki na Fundusz Pracy
5 996


4210 Zakup materiałów i wyposażenia
5 750


4230 Zakup leków i materiałów medycznych
300


4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
1 616


4260 Zakup energii
2 235


4270 Zakup usług remontowych
2 455


4280 Zakup usług zdrowotnych
210


4300 Zakup usług pozostałych
1 672


4410 Podróże służbowe krajowe
400


4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
16 876


4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
300

85401 - Świetlice szkolne
226 817



Ogółem 2 000 3 136 148






Uprzejmie informuję, że w planie wydatków budżetowych uwzględniono:      

- opłatę za korzystanie z basenu w ramach zajęć wychowania fizycznego;      







Dział Rozdz. § Treść Dochody Wydatki
4. Szkoła Podstawowa w Boćwince
801 80101 0830 Wpływy z usług



3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
48 538


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
489 160


4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
41 095


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
83 026


4120 Składki na Fundusz Pracy
15 216


4170 Wynagrodzenie bezosobowe
1 732


4210 Zakup materiałów i wyposażenia
32 948


4230 Zakup leków i materiałów medycznych
331


4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
1 500


4260 Zakup energii
5 032


4270 Zakup usług remontowych
2 000


4280 Zakup usług zdrowotnych
1 200


4300 Zakup usług pozostałych
12 436


4350 Zakup usług dostępu do sieci INTERNET
3 879


4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
1 741


4410 Podróże służbowe krajowe
927


4430 Różne opłaty i składki
1 546


4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
29 054


4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
411

80101 - Szkoły Podstawowe
771 772,00
801 80146 4410 Podróże służbowe krajowe
500,00


4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
3 000,00

80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
3 500,00
853 85395 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników
160 891,00


4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników
24 480,00


4117 Składki na ubezpieczenia społeczne
34 927,00


4119 Składki na ubezpieczenia społeczne
2 721,00


4127 Składki na Fundusz Pracy
4 294,00


4129 Składki na Fundusz Pracy
653,00


4177 Wynagrodzenie bezosobowe
48 516,00


4179 Wynagrodzenie bezosobowe
7 718,00


4217 Zakup materiałów i wyposażenia
9 033,00


4219 Zakup materiałów i wyposażenia
1 367,00


4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
8 073,00


4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
1 227,00


4267 Zakup energii
9 361,47


4269 Zakup energii
8 638,53


4307 Zakup usług pozostałych
16 846,00


4309 Zakup usług pozostałych
2 554,00


4417 Podróże służbowe krajowe
2 084,00


4419 Podróże służbowe krajowe
316,00

85395
pozostała działalność
343 700,00



Ogółem
1 118 972,00






Uprzejmie informuję, że w planie wydatków budżetowych uwzględniono:          
- opłatę za korzystanie z basenu w ramach zajęć wychowania fizycznego;          

Dział Rozdz. § Treść Dochody Wydatki
5. Szkoła Podstawowa w Galwieciach
801 80101 0830 Wpływy z usług



3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
29 602


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
351 201


4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
31 311


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
68 879


4120 Składki na Fundusz Pracy
11 712


4170 Wynagrodzenie bezosobowe
925


4210 Zakup materiałów i wyposażenia
18 657


4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
1 625


4260 Zakup energii
2 780


4270 Zakup usług remontowych
1 000


4280 Zakup usług zdrowotnych
500


4300 Zakup usług pozostałych
9 117


4350 Zakup usług dostępu do sieci INTERNET
147


4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
1 091


4410 Podróże służbowe krajowe
265


4430 Różne opłaty i składki
2 774


4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
23 706


4480 Podatek od nieruchomości
100


4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
411

80101 - Szkoły Podstawowe
555 803
801 80146 4300 Różne opłaty i składki
50


4410 Podróże służbowe krajowe
100


4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 800

80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1 950



Ogółem
557 753






Uprzejmie informuję, że w planie wydatków budżetowych uwzględniono:          
- opłatę za korzystanie z basenu w ramach zajęć wychowania fizycznego;          

Dział Rozdz. § Treść Dochody Wydatki
6. Szkoła Podstawowa w Jabłońskich
801 80101 0830 Wpływy z usług



3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
49 544


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
434 431


4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
34 075


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
82 553


4120 Składki na Fundusz Pracy
12 993


4170 Wynagrodzenie bezosobowe
5 449


4210 Zakup materiałów i wyposażenia
21 139


4230 Zakup leków i materiałów medycznych
263


4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
1 590


4260 Zakup energii
4 558


4270 Zakup usług remontowych
1 000


4280 Zakup usług zdrowotnych
1 000


4300 Zakup usług pozostałych
9 232


4350 Zakup usług dostępu do sieci INTERNET
2 217


4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
1 091


4410 Podróże służbowe krajowe
733


4430 Różne opłaty i składki
612


4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
24 707

80101 - Szkoły Podstawowe
687 187
801 80146 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4 800

80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
4 800

85415
Ogółem
691 987






Uprzejmie informuję, że w planie wydatków budżetowych uwzględniono:          
- opłatę za korzystanie z basenu w ramach zajęć wychowania fizycznego;          
           

Dział Rozdz. § Treść Dochody Wydatki
7. Szkoła Podstawowa w Pogorzeli
801 80101 0830 Wpływy z usług



3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
48 545


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
482 622


4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
39 720


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
87 080


4120 Składki na Fundusz Pracy
13 855


4170 Wynagrodzenie bezosobowe
778


4210 Zakup materiałów i wyposażenia
24 680


4230 Zakup leków i materiałów medycznych
107


4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
790


4260 Zakup energii
4 979


4270 Zakup usług remontowych
3 000


4280 Zakup usług zdrowotnych
1 000


4300 Zakup usług pozostałych
30 611


4350 Zakup usług dostępu do sieci INTERNET
1 377


4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
1 956


4410 Podróże służbowe krajowe
1 496


4430 Różne opłaty i składki
3 018


4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
40 802


4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
481

80101 - Szkoły Podstawowe
786 897
801 80146 4410 Podróże służbowe krajowe
600


4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
3 500

80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
4 100
854 85401 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
600


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
9 868


4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 800


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4 000


4120

350


4210

4 370


4240

539


4260

838


4270

546


4300

1 337

85401 -

24 248



Ogółem
815 245






Uprzejmie informuję, że w planie wydatków budżetowych uwzględniono:          
- opłatę za korzystanie z basenu w ramach zajęć wychowania fizycznego;          
           

Dział Rozdz. § Treść Dochody Wydatki
8. Gimnazjum Samorządowe Nr 1 w Gołdapi

80110 0830 Wpływy z usług 10 000,00


3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
20 667


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
3 563 574


4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
298 617


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
680 664


4120 Składki na Fundusz Pracy
108 932


4170 Wynagrodzenie bezosobowe
1 500


4210 Zakup materiałów i wyposażenia
168 509


4230 Zakup leków i materiałów medycznych
1 187


4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4 883


4260 Zakup energii
34 052


4270 Zakup usług remontowych
7 123


4280 Zakup usług zdrowotnych
8 350


4300 Zakup usług pozostałych
273 019


4350 Zakup usług dostępu do sieci INTERNET
4 000


4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
5 000


4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
6 000


4410 Podróże służbowe krajowe
4 548


4430 Różne opłaty i składki
9 000


4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
206 547


4480 Podatek od nieruchomości
400


4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4 000

80110 - Gimnazja
5 410 572,00
801 80146 4300 Różne opłaty i składki



4410 Podróże służbowe krajowe
4 000


4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
26 000

80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
30 000,00
801 80195 4177 Wynagrodzenia bezosobowe
1 822,09


4179 Wynagrodzenia bezosobowe
322,12


4117 Składki na ubezpieczenia społeczne
293,91


4119 Składki na ubezpieczenia społeczne
51,88


4127 Składki na Fundusz Pracy
11 994,00


4129 Składki na Fundusz Pracy
2 116,00


4217 Zakup materiałów i wyposażenia
4 080,00


4219 Zakup materiałów i wyposażenia
720,00


4227 Zakup środków żywności
680,00


4229 Zakup środków żywności
120,00


4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
28 900,00


4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
5 100,00


4307 Zakup usług pozostałych
2 210,00


4309 Zakup usług pozostałych
390,00


4417 Podróże służbowe krajowe
255,00


4419 Podróże służbowe krajowe
45,00


4437 Różne opłaty i składki
51,00


4439 Różne opłaty i składki
9,00

80195 - Pozostała działalność
59 160,00



Ogółem 10 000,00 5 499 732,00

         
           
Uprzejmie informuję, że w planie wydatków budżetowych uwzględniono:          
- opłatę za korzystanie z basenu w ramach zajęć wychowania fizycznego;          







Dział Rozdz. § Treść Dochody Wydatki
9. Zespół Szkół w Grabowie
801 80101





3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
69 146


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
766 951


4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
62 799


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
144 133


4120 Składki na Fundusz Pracy
23 825


4170 Wynagrodzenie bezosobowe
6 842


4210 Zakup materiałów i wyposażenia
31 266


4230 Zakup leków i materiałów medycznych
137


4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
2 512


4260 Zakup energii
18 989


4270 Zakup usług remontowych
3 000


4280 Zakup usług zdrowotnych
500


4300 Zakup usług pozostałych
34 262


4350 Zakup usług dostępu do sieci INTERNET
6 427


4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
5 510


4410 Podróże służbowe krajowe
1 242


4430 Różne opłaty i składki
1 195


4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
33 800


4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 557

80101 - Szkoły Podstawowe
1 214 093
801 80110 0830 Wpływy z usług



3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
52 466


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
501 988


4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
43 283


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
105 045


4120 Składki na Fundusz Pracy
18 247


4210 Zakup materiałów i wyposażenia
42 491


4230 Zakup leków i materiałów medycznych
113


4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
5 117


4260 Zakup energii
5 948


4270 Zakup usług remontowych
4 877


4280 Zakup usług zdrowotnych
500


4300 Zakup usług pozostałych
31 981


4410 Podróże służbowe krajowe
952


4430 Różne opłaty i składki
2 500


4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
24 774


4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
600

80110 - Gimnazja
840 882
801 80146 4300 Różne opłaty i składki   300


4410 Podróże służbowe krajowe
1 200


4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
13 170

80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
14 670
801 80148 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   1 700


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
67 000


4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
5 500


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
12 000


4120 Składki na Fundusz Pracy
2 000


4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4 891


4230 Zakup leków i materiałów medycznych
100


4260 Zakup energii
2 100


4270 Zakup usług remontowych
2 500


4280 Zakup usług zdrowotnych
200


4300 Zakup usług pozostałych
2 000


4410 Podróże służbowe krajowe
100


4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
3 200


4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
100

80148 - Stołówki szkolne
103 391
854 85401 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
8 000


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
76 000


4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
6 000


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
14 000


4120 Składki na Fundusz Pracy
2 500


4210 Zakup materiałów i wyposażenia
2 914


4230 Zakup leków i materiałów medycznych
300


4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
1 077


4260 Zakup energii
2 235


4270 Zakup usług remontowych
1 091


4280 Zakup usług zdrowotnych
300


4300 Zakup usług pozostałych
1 337


4410 Podróże służbowe krajowe
800


4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
5 200


4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
250

85401 - Świetlice szkolne
122 004



Ogółem
2 295 040






Uprzejmie informuję, że w planie wydatków budżetowych uwzględniono:          
- opłatę za korzystanie z basenu w ramach zajęć wychowania fizycznego;          

Dział Rozdz. § Treść Dochody Wydatki
10. Przedszkole Samorządowe Nr 1
801 80104 0830 Wpływy z usług 333 200,00


3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
7 500


4010 Wynagr. osobowe pracowników
1 123 000


4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
71 000


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
192 000


4120 Składki na Fundusz Pracy
29 000


4170 Wynagrodzenie bezosobowe
15 000


4210 Zakup materiałów i wyposażenia
20 000


4220 Zakup środków żywności
3 000


4230 Zakup leków i materiałów medycznych
300


4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
1 000


4260 Zakup energii
162 000


4270 Zakup usług remontowych
2 000


4280 Zakup usług zdrowotnych
1 100


4300 Zakup usług pozostałych
22 000


4350 Zakup usług dostępu do internet
1 200


4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
1 500


4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
2 100


4410 Podróże służbowe krajowe
2 000


4430 Różne opłaty i składki
1 500


4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
63 200


4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
2 500

80104 Przedszkola
1 722 900,00
801 80146 4410 Podróże służbowe krajowe   500


4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
5500

80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
6 000,00



Ogółem 333 200,00 1 728 900,00

Dochody Wydatki
Szkoła Podstawowa Nr 1 2 000 3 404 333,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 6 000 2 205 306
Szkoła Podstawowa Nr 3 2 000 3 136 148
Szkoła Podstawowa w Boćwince
1 118 972
Szkoła Podstawowa w Galwieciach
557 753
Szkoła Podstawowa w Jabłońskich
691 987
Szkoła Podstawowa w Pogorzeli
815 245
Zespół Szkół w Grabowie
5 499 732
Gimnazjum Samorzadowe Nr 1 w Goldapi 10 000 2 295 040
Przedszkole Samorządowe Nr 1 333 200 1 728 900
Ogółem jednostki oświatowe 353 200 21 453 416










   

 

Autor: Iwona Urban
Data utworzenia: 22-02-2011 14:02:36
Autor edycji: Iwona Urban
Data edycji: 23-02-2011 10:15:58